[工学]不合格品控制程序.doc

1、目的 为确保对产品和工程项目不符合要求的材料、生产过程及产品和工程质量进行控制，防止非预期产品的使用和交付，确保产品和工程质量。 2、适用范围 适用于对产品、工程从进货验收到产品和工程的竣工交付的整个生产施工和服务全过程的不合格品控制。 3、相关文件 《质量手册》 JHJA-QA 《施工和服务运作控制程序》 JHJA-QB-07-06 《生产和服务运作控制程序》 JHJA-QB-07-06 《工程监视和测量控制程序》 JHJA-QB-08-03 《产品监视和测量控制程序》 JHJA-QB-08-04 《纠正预防措施控制程序》 JHJA-QB-08-07 4、职责权限 4．1总工程师 负责严重不合格处置方案的审批。 4．2生产技术部 4．2．1负责本程序的编制、修改和归口管理。 4．2．2负责一般不合格过程的评审处理和验证。 4．2．3负责严重不合格处置过程的验证。 4．2．4负责审批《不合格过程评审和处置记录》。 4．3．1负责对采购不合格材料的处置。 4．3．2对顾客提供的不合格材料，负责通知顾客处理。 4．4项目部、生产厂 4．4．1负责对不合格性质的评审和一般不合格的评审和验证。 4．4．2负责不合格让步接收、交付后不合格品处置中顾客的沟通。 4．5责任部门负责不合格的处置的实施。 4．6生产技术部负责交付后发生的不合格、非保修期内工程不合格处置的协调沟通。 5、工作程序 5．1不合格品的分类 公司不合格品按照严重程度可分为一般不合格（一般的、偶然的非重要质量特性的不合格）和严重不合格（重大、重复和批次发生、重要质量特性的不合格）。 5．2不合格品的识别和标识 5．2．1不合格的识别 质检员通过对采购物资（构配件）、（外协件）、过程产品和最终产品（工程）监视 和测量的结果（包括监理现场抽查等结果）。识别在产品实现过程中各阶段的不合格品。 5．2．2不合格的标识和记录 a) 质检员经识别判定为不合格品时，按《施工和服务运作控制程序》和《生产和服务运作控制程序》规定进行标识。并对不合格品进行隔离（可能时）。 b) 质检员在“不合格品评审处置单”中描述不合格事实，提交项目部、生产技术负责人进行不合格性质的评审。 5．2．2不合格品的评审和处置 a) 不合格性质的评审和不合格处置方案的制定应针对不合格产品所造成的质量风险。重点应考虑顾客和规范及公司质量目标要求，可采取返工、返修、让步接收、报废、拒收等方式进行。 b) 项目部、生产厂技术负责人，评审不合格的性质，根据不合格品评审处置的授权规定组织不合格品的评审处置和“不合格品评审处置单”进行传递。 c) 一般的不合格直接组织进行评审，提出不合格的处置方案和处置要求，交由责任部门具体安排实施处置。并报生产技术部备案。 d) 对严重的不合格及时将“不合格品评审处置单”报送公司生产技术部，组织相关单位评审，提出处置方案，总工程师批准后转交责任部门实施处置。 e) 生产技术部等各相关部门在质量检查中发现的不合格，由检查单位直接责成有关人员按本条款c) 、d) 要求处置。 f)处置方案采取返修和不经返修作为让步接收的产品应得到顾客和有关方面的批准，交接时需做好记录。 5．4处置结果的验证 5．4．1一般不合格，由项目部或生产厂质检员进行验证，报生产技术部审批。 5．4．2严重不合格，由生产技术部组织，生产技术部、项目部或生产厂参加验证，由生产技术部填写“不合格品评审处置单”的相关栏目，报总工程师审批。 5．4．3经返工、返修后的产品应重新检验、试验。并做好相关的检验记录。 5．5须采取纠正措施的一般不合格和严重不合格后由生产技术部及时组织分析原因，制定纠正措施，执行《纠正预防措施控制程序》，防止不合格的重复发生。 5．6让步接受的不合格产品由项目部或生产厂与顾客沟通，并加以记录。 5．7产品和工程竣工交付后和非保修期内出现的不合格，由计划经营部协调沟通，生产技术部组织原施工项目和生产厂进行维修和处理。 6、质量记录 6．1《不合格品评审处置单》 JHJA-QC-08-05-01 JHJA-QB-08-05 不合格品控制程序 本页修改状态：A/O 3