[建筑]G18-008_监测和测量装置控制程序_R0.doc

发放范围：各部门 目的 为了保证监视和测量装置符合预定的准确度和稳定性的要求，满足生产要求和检验能力的需要，特制定本程序。 范围 本程序规定了监视和测量装置的管理职责、内容及形成的文件和记录要求。 适用于公司用于证实产品符合规定要求的质量、环境保护和安全防护方面监视和测量装置（包括试验软件和比较标准）的控制校准和维护。 职责 计量部门负责监视和测量装置的归口管理，各部门负责本部门监视和测量装置的管理。 QC部负责本部门监视和测量装置的维护和控制，负责部分仪器的校准。 生产车间和PRD负责生产过程中监视和测量装置的监视、报告、跟踪与控制。 计量部门负责生产过程中监视和测量装置的调试、检定、校准和维护管理。 采购部负责监视和测量装置的采购和入库。 仓储部负责监视和测量装置的贮存和发放。 管理内容及控制要求 计量检测设备 本公司的计量检测设备实行A、B、C级分类管理，以达到保证重点兼顾一般，全面监督，区别管理的目的。 本公司计量检测设备从计划、审批、购置、入库、检定、领用、调拨、借用、降级报废和封存等环节都应有严格的控制。执行G18-003《计量器具流转管理规定》。 本公司的计量设备粘贴相应的标识，并且保证标识的正确与完好。 运行中计量检测设备由计量人员进行检查和抽查并做相应的记录。 计量检测设备在使用时必须严格按照操作规程进行，使用前后都要检查有无造成设备损坏的可能性，并要做好检测设备的维护、保养和巡检工作。 各使用部门要确保监视和测量设备在搬运、防护和贮存期间，其准确度和适用性保持完好。 发现监视和测量设备偏离校准状态时，使用者应停止使用，通知计量部门专责工程师及时处理，并应评定已检验和试验结果的有效性，并形成记录，对已被测试的产品重新测试，并制定纠正措施以防止再发生。 量值溯源和计量检定 所有有关质量、环境保护和安全防护方面的计量检测设备都应进行量值溯源，且溯源到国家基准或国际基准。所有的计量检测设备都应在溯源受控状态之下。 公司未建立计量标准的项目应送政府计量技术部门或其它被授权开展检定工作的单位进行检定（校准）。 公司已建立计量标准的项目应按照检定计划定期（校准）。 溯源也可以按照检定规程、校准规范，编制本公司的经审批的自校准文件，用比对办法进行，并做相应的检定记录。 计量检定工作严格按照计量部门的分类管理办法和周期检定计划，对计量设备的检定（校准）实行统一管理。 确认间隔 计量检测设备确认间隔的确定与调整应考虑有关检定规程的规定，有关因素的影响以及风险性和经济性，确认间隔要考虑周期检定（校准）合格率的高低。 各使用单位都要严格按确认间隔计划实施，职能部门做好监督及抽验工作。 不合格计量检测设备 不合格的计量检测设备一经发现须立即停止使用，报计量检定部门修理、检定，经重新确认后才可重新投入使用。 不合格的计量检测设备产生的数据，需从发现之时起向前追溯，直到出自合格状态下检测设备产生的数据为止，并对失准期间所追回的所有数据进行修正。 确认标记 确认标记的作用是：一是表明计量检测设备所处的状态，是确认还是未经确认，二是防止错用，便于对计量检测设备的管理。 不需要粘贴确认标记的计量检测设备由文件做出规定。 计量器具台帐 计量器具台帐采用统一的格式，实行二级管理，即职能部门和使用单位分级管理。 计量器具台帐保持动态跟踪，做到帐、物一致。由计量部门每月的25日下发到各部门。 计量人员 在计量部门从事计量管理、计量监督、计量技术工作及计量检定、维护、修理、测试的人员均属专职计量员。人数以满足开展计量工作为宜。 各使用部门负责计量监督的兼职管理人员均为兼职计量人员。兼职计量人员可依据生产管理的需要设置。 专职、兼职计量人员都应具备相应资格条件并经过培训。 记录和数据管理 公司的计量器具（除QC的仪器外），其检定证书和检定（校准）记录由仪表计量管理部门统一归档保存。使用单位有疑问时可以到仪表计量管理部门查阅。 QC仪器的检定证书和相关标准记录由QC部归档保存。 记录的填写要求执行G07-003《记录管理制度》。 当顾客或其它代表要求提供监视和测量装置的技术资料时，由计量部门报主管经理批准，可提供适当的资料，以证实监视和测量装置的功能是适宜的。 文件修订历史记录 版本号 条款 修订前内容 修订后内容 修订原因 R.0 10-0314 R.0 G18-008 R.0 文件整合 3.2.3 公司已建立计量标准的项目应按照检定计划定期（校准）。 我公司目前建立了6项计量标准。 3.6.2 计量台帐保持动态跟踪，保证帐、物一致。 计量器具台帐保持动态跟踪，做到帐、物一致。由计量部门每月的25日下发到各部门。 制定台帐的责任部门变更。 3.8.2 QC仪器的检定证书和相关标准记录由QC部归档保存。 重新制定程序，更科学规范