不合格品 宋10.01.28.ppt.pptVIP

不合格品控制程序 目的 适用范围 职责 程序 相关文件 记录 不合格品零部件处置流程图 不合格品处置流程图 1、目的 对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2、适用范围 适用于原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3 、职责 3.1 质量部负责不合格品的判定、标识、记录、评审、一般不合格品的处置决定，以及对不合格品处置结果的跟踪，并组织相关部门进行重大不合格品处置方法的确定和不合格品在纠正后的验证； 3 、职责 3.2 开发部负责结构、功能、安全方面的严重不合格品的处置决定，质量部、营销中心等部门负责外观方面严重不合格品的处置决定。 3 、职责 3.3 厂长或总经理负责严重不合格品的处置决定的批准。 3 、职责 3.4其它相关职能部门负责实施不合格品的处置，质量部负责跟踪各相关部门的处置情况。 3 、职责 3.5营销中心负责受理顾客抱怨，交质量部处理，如需技术支持时可转交开发部进行处理,处理完毕后返单至营销中心。 4 程 序 4.1 不合格品的分类 1）严重不合格：经检验判定的批量不合格产品，或直接影响最终产品质量、主要性能技术指标等的不合格。 2）一般不合格：个别或少量不影响最终产品功能性能安全的不合格。 4.2 进货检验中发现的不合格品的控制 4.2.1对进货不合格品，由进货检验员对不合格品进行标识。 4.2.2判定合格或特采之物料，来料检验员将抽检不合格品数量从批量中抽出，标识上交仓库向供应商调换，； 4.2.3仓管人员将不合格批之物料移至指定之“不合格区”以隔离“待检区”及“合格区”之物料； 4.2 进货检验中发现的不合格品的控制 4.2.4不合格批物料处理的方式： a.退货：通知PMC部退货或调换成合格品。 b.特采：采取拣用，即对批量不合格品进行全检；合格的入库；不合格的通知采购部退货或调换成合格品。 c.让步接受：当生产急需时，对轻微不合格项目，PMC可在报开发部、质量部会审，质量负责人批准后，让步接收使用。 4.3制程中不合格品的控制 4.3.1 作业人员在生产过程中自检、互检、工 序检查产线自检发现之不合格品应以挑出，放置于之指定标有“不合格品”字样的流转箱中,车间组长定时收集交IPQC确认； 4.3制程中不合格品的控制 4.3.2 IPQC针对作业人员挑出的不合格品进行判定，确属不合格品且本工序不能修复使用的不合格品，贴上红色不合格标签，由车间组长将不合格品移至标有“不合格品”区域，本工序可以修复使用的不合格品，由IPQC要求生产单位修复加工后使用； 4.3.3 对“不合格品区”每日/批应处理一次，由IPQC区分来料不良与作业不良。 4.3制程中不合格品的控制 4.3.4 出现批量不良报质量部主管领导审批，需返工时，由质量部开具《返工处理跟踪单》。 4.4 完工检验及出厂检验不合格品的控制 4.4.1 完工检验中发现的不合格品，放置于不合格品箱中，并贴上红色不合格标签。 4.4.2 出厂检验判定不合格时，检验员将抽检不合格品数量从总数量中扣除，并要求送检单位补足合格品数，当该检验批不合格数量超出允收标准时该批全数退送检单位处理。 4.5交付后发现的不合格品的控制 4.5.1 对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按客户抱怨对待，由质量部组织采取相应的纠正与预防措施，执行《纠正与预防措施控制程序》的有关规定；营销中心应及时与客户协商处理办法，以满足顾客的合理要求 4.6 对所有不合格现象及处置进行记录，填写《品质异常反馈处理单》一般不合格时由质量部提出处理意见，当发生严重不合格或需其它部门协助时，可要求相关部门共同签署处理意见。特殊情况呈报总经理理核定。 4.7 每月月底质量部按《品质异常反馈处理单》进行统计分析。 4.8 不合格品及处置的记录，由质量部会同有关部门按《记录控制程序》执行。 5 相关文件 5.1 Q/RW-2-02 《记录控制程序》 5.2 Q/RW-2-05 《纠正和预防措施控制程序》 6 记录 不合格品控制程序 主讲人：宋鹏飞 2010.01.28 三 年 质量部 质量部 返工处理跟踪单 R（RW-8.3）－03 三 年 质量部 检验员、责任部门 报废清单 R（RW-8.3）－02 三 年 质量部 检验员、责任部门 品质异常反馈处理单 R（RW-8.3）－01 保存期限 保存部门 主要建立部门 记录名称 表单号