仓库管理规定正文.doc

1目的 明确仓库日常管理中的有关程序及要求，确保库存物资的有效保管。 2 范围 适用于本公司的毛坯库、配套库、半成品库、成品库、辅料库日常工作的控制。 3术语 无 4 职责 4.1 财务部是本程序的归口管理部门，负责仓库的管理工作。 4.2 各仓库的库管员负责库存物资的搬运、贮存和防护工作，负责台帐管理工作和库存信息的反馈工作。 5 管理内容 5.1 毛坯件、配套件、生产辅料出入库 5.1.1 物资到厂后,保管员依照《货物搬运、贮存和防护作业指导书》的有关要求将待入库物资,暂时放于待检区内或挂“待检”标识. 5.1.2 保管员持供方的发货清单或“入库单”通知外检员检验. 若检验合格,则外检员通知保管员入库，并在“入库单”上签字确认; 保管员要尽快组织上货架; 对检验不合格或待处理的物资，暂时存放在不合格品区或待处理区隔离.或者挂“不合格”“待处理”标识。 5.1.3 对在入厂检验中发现问题的物资,质管部要尽快出具“产品质量检验单”,同时出具“供方质量问题反馈单”通知供方. 5.1.4 对于入库的物资，保管员要及时登录台帐和入库单的传递手续. 5.1.5 车间领料必须凭“领料单”办理物资出库手续.若因特殊情况需向仓库借用时,须经常务经理签字同意,且不可涂改，仓库方可办理物资出库. 5.1.6 仓库须按先进先出顺序发放物资. 5.2半成品出入库 5.2.1 车间凭终检站出具的“产品质量检验单”办理半成品入库手续.若缴库单与实物相符,则保管员在缴库单上签字确认. 5.2.2 接收半成品后,保管员要及时登录台帐. 5.2.3 半成品出库 库管员依据“领料单”，按先进先出原则发放半成品。 5.2.4 发放后库管员应及时登录台帐. 5.2.5半成品的退库应由终检站的检验员出具“产品质量检验单“后方可退库。 5.2.6若属于终检站或工序检验漏检的半成品由装配检验员出具“产品质量检验单“办理报废并将工件送废品库。 5.3成品出入库 5.3.1 车间凭“成品完工入库单”办理成品入库手续.若缴库单与实物相符,则保管员在缴库单上签字确认. 5.3.2 接收成品后,保管员要及时登录台帐和成品入库信息的传递. 5.3.3 成品出库 库管员依据市场部的“成品发货通知单”，按先进先出原则，组织成品发运。 5.3.4 成品发运时需开具随货同行单,并让发运人员在同行单上签字. 5.3.5 发运后库管员要及时登录台帐和成品出库信息的传递. 5.4贮存 5.4.1 仓库的物资贮存要采取一定的防潮(半成品库除外)、防晒、防干燥、防变质、防尘等防护措施，确保在库产品的有效保管。具体贮存要求见《外购原材料、零部件标识及贮存管理规定》。 5.4.2 仓库物资的摆放要按物资类别及终端用途归类,整齐存放于货架上. 5.4.3 物资的库存储备量要根据销售计划、生产计划、领用消耗的增减而适当调整,并及时提出物资采购信息. 5.4 账物相符 5.4.1 仓库物资和半成品及成品必须做到帐、卡、物三相符. 5.4.2 出入库业务的登录时间必须在当天完成. 5.4.3 为保证库存量的准确性,保管员每月必须进行盘点,并向本部门和相关部门报送盘点表。发现问题及时提出并进行相应的调整. 5.5防护 5.5.1半成品库应按《防锈作业指导书》对半成品进行防锈处理。 5.5.2成品库、配套库的库管员应根据入库时间将库存期一年及以上的成品、滚子、保持器列表报质管部进行抽查，视检查结果由生产部实施防锈处置。 5.6 产品的退库 5.6.1 物资从车间的返库 5.5.1.1 若是物资本身的缺陷,则需由质管部出具相应的“产品质量检验单”.车间据此单去仓库办理物资换货手续. 5.5.1.2 若是生产过程中造成物资损坏,则由质管部出具“报废单”,仓库作报废处理. 5.5.1.3 若是生产中长期不用的合格材料返库,则必须标识完整包装整齐。否则保管员拒收。 5.5.2 成品退库 对于已发成品的退库,保管员依据退货清单核对，同时将退货清单提供给质管部进行质量检测确认合格品后，出具“产品成品入库单”通知保管员，保管员要及时登录台帐和办理入库信息传递.确认不合格品的出具“废品单”仓库作报废处理。 5.6 5S管理 仓库的5S管理执行《5S管理制度》。 5.7 安生生产 仓库要做好文明工作、安全生产、防火、防盗等安全工作。 6相关文件 《搬运贮存防护包装交付控制程序》 TS07-12-CG 《货物搬运、贮存和防护作业指导书》 TS07-12-CG-02 《外购原材料、零部件标识及贮存管理规定》 TS07-07-JS-10 《不合格品控制程序》 TS08-05-ZL 《5S管理制度》