文件编号008.docVIP

文件编号：TY / CX-08 采购控制程序 编写： 审核： 批准：  采购控制程序 1. 目的 确保采购过程处于受控状态并保证采购的物资符合规定，并满足质量、环境、职业健康安全的要求。 2. 适用范围 本程序适用于公司范围内的施工材料、物资、安全设施的采购控制。 3. 相关文件 3.1 《中华人民共和国建筑法》 3.2 《中华人民共和国合同法》 3.3 《建设工程质量管理条例》 3.4 TY / CX-14《不合格品控制程序》 4. 职责范围 4.1物资供应处负责编制本程序，负责公司规定范围内物资的采购工作，并负责对A类、B类物资供方的选择工作。 4.2 审计处负责配合物资供应处对A类、B类物资供方的评价工作。 4.3 项目部负责公司规定范围内的物资采购及C类物资供方的评价、选择工作。 5. 工作程序 5.1物资供方的评价 5.1.1 合格物资供方的评价准则： A. 具有营业执照、生产（经营）许可证及主管部门要求的证明文件； B. 能提供质量符合规定要求的物资的证明文件，如有效的合格证、质量证明书； C. 具有满足我方要求的能力； D. 有良好的社会信誉，绩效证明及与其他单位的合作历史； E. 价格合理，能保证按期交货； F. 供方的质量、职业健康安全和环境管理体系具有按要求如期供货的保证能力。 5.1.2 确认供方具有完全满足采购物资要求的能力可采用下列方法或其它方法： A. 对供方的生产能力、交货能力和产品信誉以及质量、职业健康安全和环境管理体系状况进行现场评价； B. 对比同类产品的历史情况或其他使用者的经验； C. 对比同类产品的实验结果； D. 对物资样品进行评价。 5.1.3 根据物资对工程质量的影响程度，将物资分为A、B、C三类（见附录）。 5.1.5 合格物资供方的选择：A类、B类物资供方，由物资供应处、审计处组织的评价小组，按5.1.1和5.1.2规定进行评价，评价合格的列为合格供方，并列入《合格物资供方名单》（TY/JL-32）。 A. 对社会信誉较高的大型企业（生产厂家），可只采用对使用其产品的质量情况与同类产品对比的方法进行评价； B. 当地政府主管部门法规规定及核准的合格供方，经物资供应处确认有效后，可直接列为合格供方； C. 对属于建筑辅助材料的C类物资供方，由采购部门到供方处对产品样品进行评价，并填写《物资供方评价记录》（TY/JL-33），评价合格方可进行采购； D. 外地项目部在施工当地采购A、B类物资时，由采购部门负责人组织相关人员按上述要求对物资供方进行评价，并由采购部门负责人批准后，报物资供应处监督备案； E. 以上评定均要保存原始的评价资料，填写《物资供方评价记录》（TY/JL-33）； F. 物资供应处根据评定资料建立A、B类合格物资供方档案，并列出《合格物资供方名单》（TY/JL-32），经公司批准后，发至项目部； G. 凡列入《合格物资供方名单》（TY/JL-32），采购部门由审计确认后可直接选择采购，如超出此范围应在采购计划中注明理由，并按以上要求评定合格后，方能进行采购。 5.2物资的采购 5.2.1物资供应处负责采购的物资，项目部依工程进度编制物资需用计划，物资供应处根据需用计划编制《物资采购计划》（TY/JL-34）；项目部负责采购的物资，由项目部依据工程进度编制采购计划。 5.2.2物资需用计划及采购计划要清楚说明物资名称、规格、型号、数量、进场日期、质量标准或要求，供方名称。适当时由质量、技术人员提出对供方产品、过程和设备的批准要求、人员资格要求、质量、职业健康安全和环境管理体系要求，并在供方签订的购销合同中明确其要求。 5.2.3 A、B类物资采购计划应由审计处审核后，报物资副总批准后进行采购；C类物资采购计划由审计处审批后进行采购；外地项目部的物资采购计划可由授权人员批准。经审批后的A类物资采购计划前应报物资供应处一份备查。 5.2.4 A、B类物资按5.1.5进行采购。 5.2.5 必要时供需双方签订销售合同，内容包括5.2.2的内容和物资验证方式，双方责任等。在合同签订前物资供应处对合同内容进行审核，报公司物资副总审批，审批后由物资供应处与供方签订销售合同。 5.3对供方的定期评价和跟踪措施 5.3.1物资供应处根据项目部反馈的信息，每半年对名单内合格物资供方进行定期评价，评价主要内容为供方按要求提供产品的履约状态（包括质量、交货期、价格和服务）。 5.3.2评价在履约中存在问题的供方，由物资供应处确定跟踪措施，使其保证采购产品持续符合规定的要求，这些措施包括与供方沟通、加强采购产品的验证或检验、限制或停止供方供货、取消合格供方资格等。 5.3.3 物资供应处对跟踪措施的实施情况进行验证并记录。 5.3.4 对经验证没有达到要求的，取消其合格供方资格。