董地乡五届财政预算执行情况和2011年财政预算24.docVIP

乡六届人大一次会议 文件之（二十四） 董地苗族彝族乡2006年至2011年10月财政预算执行情况暨2012年财政预算情况的报告（草案） （2011年11月8日在乡六届人大一次会议上） 董地乡财政所所长 江发顺 各位代表： 我受乡人民政府委托，向乡五届一次人民代表大会作乡财政2006年至2010年财政预算执行情况和2011年1至10月份财政收支执行情况的报告，请予审议。 一、五年来财政执行情况的回顾 五年来，乡财政工作在乡党委政府的正确领导下，在乡人大主席团及上级业务部门的监督下，坚持以邓小平理论和“三个代表：重要思想为指导，深入落实科学发展观，学习贯彻执行党的方针政策，按照财政工作从源头抓起的工作思路，紧紧围绕“财源建设、财政管理、财政监督、财政改革”的思路，真抓实干，努力做好乡财政工作。在实现经济又好又快发展的同时，财政管理进一步加强，严格预算管理，坚持财经纪律，狠抓增收节支，在保工资的同时，合理安排支出，保障全乡工作正常运转。现将2006年至2011年1-10月财政预算执行情况报告如下： （一）、2006年财政供养人员情况：2006年全乡财政供养人员178人，其一中正式在职职工95人，退休职工13人，集体人员70人。2011年全乡财政供养人员211人，其中正式在职职工78人，退休职工19人，村干部56人，抚恤人员工10人，兽医人员9人，公益性岗位38人。 （二）、财政税收完成情况：2006年全乡财政税收完成1295万元，其中国税完成1079 万元，地税完成186万元，财政自身组织收入完成30万元；2011年1-10月全乡财政税收完成8881万元，其中国税完成1900万元，地税完成6949万元，财政自身组织收入完成32万元；通过全体财税人员和全乡干部职工的共同努力，2011年财政税收有望突破亿元大关。 （三）、预算支出情况：2006年全乡本级预算支出599万元，上解上级支出272万元，本级支出327万元；2011年1-10月本级支出577万元；其中：人大事务支出7万元;政府办公事务支出285万元;统计事务支出7万元;财政事务支出17万元;纪律监察事务支出4万元;人口与计划生育事务支出72万元;共产党事务支出34万元;群众团体事务支出7万元;文化支出6万元;社会保障9万元，民政事务支出6万元;农业事务支出40万元;林业事务支出19万元;水利事务支出9万元;扶贫事务支出6万元;村级工资及经费支出26万元;住房保障支出11万元;公共安全支出12万元。 回顾过去的财政工作，成绩的取得实属不易，主要得益于乡党委、乡政府的正确领导和乡人大的监督指导，是全乡上下共同努力和相关部门大力支持的结果。在此，谨向各位人大代表及关心支持我乡财政工作的各位领导和同志们表示衷心的感谢！在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到存在的一些困难和问题，主要是社会保障、改善民生、城乡统筹等刚性支出快速增长，财政收支矛盾更加突出，重点项目支出难以有效保证，财政管理水平与组织的要求和群众的期望还存在一定差距。面对这些困难和问题，我们将在以后的工作中采取有效措施妥善解决。 （四）、2011年全乡财政税收和财政执行情况分析：从2011年全乡经济发展整体来看，由于乡党委政府高度重视，措施得力，管理得当，财政税收逐月递增，但离县委、县政府下达的目标任务尚欠3000万元。我乡两个煤矿生产不正常，双元铝业生产受限，要完成今年的财政收入任务，需多方努力，提高认识，加强管理，做到应收尽收，防止跑、冒、滴、漏，举全乡之力全面完成财政税收任务。 二．2012年乡财政预算（草案） （一）、财政收入指标的安排，2012年我乡财政预算编制和财政工作的指导思想是：以党的十七大和十七届五中全会精神为指导，认真落实科学发展观，着力促进经济发展，着力改善民生，不断扩大争资渠道，不断增大争资力度，不断提高财政收入质量，不断优化财政支出结构，促进经济又好又快可持续发展，加快推进我乡和谐社会和小康社会的进程。按照市县财政工作会议精神，结合财政体制和全乡实际，2012年全乡预算安排财政总收入13511万元；其中国税安排4675万元；地税安排8801万元；财政自身组织完成35万元，通过以上预算，2011年我乡本级财政一般预算收入可达8839万元以上。 （二）、2012年财政预算支出安排 2012年，紧紧围绕乡党委、乡政府重点工作，注重资金统筹，注重改善民生，按照加快构建社会主义和谐社会和完善公共财政体制的要求，以促进经济平稳较快发展、增强可持续发展能力为目标，促进社会和谐为核心，提升服务管理水平，保障地区经济发展的协调性和可持续性。全乡预算按排本级支出875万元，其中共产党机关安排36万元;人大事务安排支出9万元;政府机关事务安排支出532万元；统计事务安排支出8万元；财政事业安排支出20万元；纪律检查