非生产经营领域“四不放过”实施办法（暂行）终稿.docVIP

汉冶公司非生产经营领域事故管理办法 （暂行） 为预防和减少各单位在非生产经营领域内，由于工作失误、失职而给公司造成的经济损失或负面影响，增强非生产经营领域人员的责任意识，确保非生产经营领域事故、失误处理的科学、规范、高效，从而达到堵塞管理漏洞、提升管理水平之目的，根据集团公司《非生产经营领域“四不放过”实施办法（暂行）》和宛钢字（2012）30号《事故处理管理办法》特制定《汉冶公司非生产经营领域事故管理办法（暂行）》。 一、适用范围 （1）本办法适用于各部、生产厂在非生产经营领域内发生事故的处理。 （2）本办法适用于各单位对非生产经营领域各类事故定级、事故处理（主要包括事故分析、事故上报等相关方面）、事故考核、事故整改措施的制订、落实与督办、事故管理的评比排序等相关工作。 （3）本办法是对宛钢字（2012）30号《事故处理管理办法》的补充。 二、基本概念 （一）非生产经营领域：即管理领域，指的是为确保公司正常生产、经营活动有序进行，而开展的人事、核算、运营、行政、监察、对标、工程管理、合同管理、法律事务、接待服务、后勤保障等管理和服务工作。 （二）非生产经营领域事故：与生产事故相对应，是“事故”概念的延伸（以下简称管理事故），凡非生产经营领域内出现的因违背国家法律法规、公司规章制度、流程标准、龙成文化等而导致出现的失误、失职行为，且给公司造成500元（含）以上直接经济损失；或由此引发工作对象（含外部人员）投诉举报且查证属实的；或失误、失职给本单位或公司声誉带来不良影响的，均属于管理事故。 三、事故分级 根据事故产生的经济损失额及影响范围，将管理事故分为一般、较大、重大三个级别。具体事故分级界定标准见下表： 级别 单位 一般事故 较大事故 重大事故 损失额 负面影响 损失额 负面影响 损失额 负面影响 各部、生产厂 损失额大于500元（含）小于5000元（不含）。 事件负面影响控制在本单位内部，造成本单位工作被动。 损失额大于5000元（含）小于20000元（不含）。 事件负面影响波及其他单位，造成多个单位工作严重被动。 损失额在20000元（含）以上。 事件负面影响波及全集团甚至扩散到外界，引起董事会高度关注，且造成龙成形象严重受损。 说明： 1、事故损失额作为事故级别界定的主要依据，凡能够依据经济损失额进行核定的，均以直接经济损失大小来界定事故等级。 2、凡不能依据经济损失额进行界定的（包括无法核算经济损失额，以及虽未产生经济损失但在一定程度上造成部门工作被动，影响公司声誉及正常运作，或对其它员工行为有错误导向的），可依据投诉举报事件（查证属实）的负面影响范围来进行界定。 四、事故处理、督办、“放过”的责任主体 所有事故实行分级对等管理，必须有明确的处理、督办和“放过”责任主体，原则上，事故等级越高，负责事故处理、督办、“放过”主体的级别也越高，对处理标准的要求也应越高，具体见下表：（表1） 事故级别 事故处理主持人 处理时限 督办复核部门 放过责任人 放过时限 一般事故 责任生产厂厂长、部门部长。 5日内 为员工服务办公室 分管 副总 5日内 较大事故 公司总经理或分管副总（正常情况由分管副总主持） 10日内 为员工服务办公室、监察委 监察委 10日内 重大事故 监察委或监事会一把手 15日内 运营委员会 董事长 15日内 说明： （一）涉及跨部门、分厂的一般事故由分管副总组织处理，特殊情况或事态严重的由总经理主持处理，“处理时限”、“放过时限”不变，“督办复核部门”、“放过责任人”为较大事故对应单位及责任人。涉及跨集团其他单位的一般、较大（含）以上事故以及汉冶公司内部跨部门的较大（含）以上事故必须提交为员工服务办公室备案后，同时提交集团监察部门进行处理。 （二）“督办复核”、“处理时限”、“放过时限”具体解释参照集团公司《非生产经营领域“四不放过”实施办法（暂行）》说明。 （三）《事故处理报告》必须按照事故处理时限在规定时间内报为员工服务办公室。最迟时间节点为“处理时限”最后一天的下午4：00。 五、事故处理流程及标准 （一）事故判定流程 上下接口或其它单位（或个人） 投诉受理单位 责任单位 核算办 序号 A B C D 1 2 3 4 5 备注：“投诉受理单位”原则上为受理员工投诉的上级单位（科室），但举报内容初步判定可能达到“较大事故”的必须转交为员工服务办公室受理调查。 （二）事故处理流程 1、一般、较大事故处理流程 集团监察部门 （表1） 事故单位 为员工服务办公室 运营科 放过主体 序号 A B C D E 1 2 3 4 5 6 7 8 9 备注：此流程不含跨公司、委员会的所有事故及汉冶公司内部跨生产厂、职能部门的较大（含）以上事故。 2、重大事故、跨公