8.2内部审核.doc

丰原宿州生物化工有限公司 版 号：A/0 文件名称：管理手册 章 节 号：8.2 标题：内部审核 页 码：1/3 1 目的 按策划的间隔时间对质量环境职业健康管理体系进行审核，确保其得到实施、保持和改进。 2 适用范围 适用于公司质量环境职业健康安全管理体系内部审核活动的控制。 3 职责 3.1 管理者代表批准并组织实施年度内部审核计划和审核实施计划； 3.2 管理者代表负责批准内部质量环境职业健康安全管理体系审核报告； 3.3 内部审核组长负责内部审核的组织和协调，内审员负责实施审核； 3.4 责任部门负责不合格纠正措施的制定、实施； 3.5 内部审核组负责编写内部审核计划、编写内部审核报告、实施纠正措施的跟踪、验证。 3.6质控部负责编制年度内审计划；内审过程的协调、配合和后勤准备、支持。 4程序概要 4.1 年度审核计划 4.1.1年度质量环境职业健康安全管理体系内部审核计划，每年年初由质控部编写，报管理者代表批准；内容包括审核目的、范围、准则和方法 丰原宿州生物化工有限公司 版 号：A/0 文件名称：管理手册 章 节 号：8.2 标题：内部审核 页 码：2/3 e. 认证证书到期换证前。 4.1.3编制年度审核计划应充分考虑： a.拟审核部门和过程的现状及其重要程度。 b.以前的审核结果。 4.2 内部审核组织由管理者代表任命审核组长，由审核组长负责每次审核的具体组织工作。审核组由审核组长选派具有内部审核员资格且与被审核范围无直接责任的人组成，并适当地分工。 4.3 编制审核专门文件 4.3.1审核专门文件应包括：审核通知、审核计划、审核检查表。 4.3.2 内审计划的内容包括： a.审核目的和范围； b.审核组织； c.审核依据； d.审核日程安排； e.审核内容 f.审核人员分工等。 4.3.3 审核计划应确保内审员与其所审核部门无直接责任。 4.4 审核实施 4.4.1审核组长主持首次会议介绍内审目的、范围、依据、方式、组员和内审日程安排及其他有关事项。 4.4.2 内审组根据内审检查表进行现场审核，将体系运行效果及不符合项记录在检查表中，内审组长需每日召开内审会议，全面了解该日内审情况。 4.4.3审核组长主持末次会议，内审组长重申审核目的，综合分析、检查结果，确认不符合项，并发出不符合项报告。 4.5 审核报告 丰原宿州生物化工有限公司 版 号：A/0 文件名称：管理手册 章 节 号：8.2 标题：内部审核 页 码：3/3 审核报告编写批准后，配发到总经理、质控部、受审部门等并提交公司年度管理评审。审核报告内容包括审核日期、受审部门、审核组成员、审核目的和范围、依据、审核内容综述、不符合项分布情况及不符合项报告。 4.6 不符合项的纠正措施实施、跟踪和验证 不符合项的纠正措施实施、跟踪和验证按《纠正和预防措施控制程序》有关条款执行。 4.7 内部质量环境职业健康安全审核中使用的有关记录由审核组移交质控部，并按《记录控制程序》有关条款执行。 5 相关文件 5.1 《内部审核控制程序》 5.2 《纠正和预防措施控制程序》 5.3 《记录控制程序》