2018梅州粮食质量检验检站.pdf

2018年度梅州市粮食质量检验检站 预算公开 目录 第一部分 2018年梅州市粮食质量检验检测站预算基本情况说明 一、部门基本情况 二、收入预算说明 三、支出预算说明 四、“三公”经费说明 五、其他需要说明的情况 第二部分 2018年梅州市粮食质量检验检测站部门预算表 一、收支总体情况表 二、收入总体情况表 三、支出总体情况表 四、财政拨款收支总体情况表 五、2018年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目） 六、2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目） 七、2018年一般公共预算安排的事业经费及“三公”经费预算表 八、2018年政府性基金预算支出表 九、2018部门预算基本支出预算表 十、2018年部门预算项目支出预算表 第一部分 2018年梅州市粮食质量检验检测部门预算情况说明 一、部门基本情况 （一）部门机构设置、职能 梅州市粮食质量检验检测站是由财政全额拨款的事业单位， 内设人秘股、检验检测股、财会股、检验检测实验室。其中：人 秘股主要负责人事管理、社会保障管理、文电、机要、档案等管 理工作；检验检测股主要负责储备粮油、军供粮油、商品粮油质 量和储存安全监测工作；财会股负责财务预算、资金计划、国有 资产监管、会计核算等工作；检验检测实验室负责储备粮、军供 粮油检验检测工作。 梅州市粮食质量检验检测站预算报表由梅州市粮食质量检 验检测站本级构成。 （二）人员构成情况 梅州市粮食质量检验检测站事业编制 7 名，实有在职事业 编制人员 7 人，编制外临时工2 人,退休3 人。 （三）预算年度的主要工作任务 确保单位开展各项工作的资金需求，提高财政资金使用效益, 切实防范资金使用风险，保证单位各部门日常正常运转。 二、收入预算说明 2018 年预算拨款总收入1470095.52 元，其中财政拨款预算 1470095.52 元。占本年预算收入 100%。比2017 年预算数增加 429296.52 元，增加41%。其中：一般公共预算拨款1470095.52 元。增加原因是项目支出（实验室检验检测及运行经费）拨款增 加。 三、支出预算说明 2018 年预算支出数1470095.52 元, 其中 基本支出预算1070095.52 元, 占总支出的72.79%，比上年 增加 187296.52 元，增长 21.2%,其中工资福利支出 968215.52 元, 。对个人家庭补助支出 59628 元, 一般商品和服务支出 42252 元，增长原因主要是按照国家调资政策增加了人员经费支 出。 项目支出预算 400000 元, 占总支出的27.21%,比上年增加 242000 元, 增长 153%,原因是上年实验室检验检测及运行经费 不足, 不便开展工作从而本年增加拨款。 四、“三公”经费说明 2018 年, 一般公共预算拨款“三公”经费支出为 5000 元。 同上年持平, 无增减变化。其中： 1.因公出国（境）费预算支出0 元； 2.公务用车购置及运行费预算支出0 元。 3.全年公务接待费财政拨款预算支出5000 元。 增减变化说明：2018 年的公务接待费”预算数 5000 元与 2017 年持平, 无增减变化。 五、其他需要说明的情况 （一）事业运行经费一般公共预算42252 元, 包括办公费 7000 元、邮电费 1500 元、差旅费 2500 元、福利费 4200 元、 日常维修费 2000 元、培训费3000 元、公务接待费5000 元、办 公用房水费 800 元、电费 2500 元、办公用房物业管理费 2500 元,劳务费4000 元、工会经费 5000 元、其他交通费 2000 元、 其他商品和服务支出252 元。 （二）2018 年无政府采购预算安排。 （三）预算绩效 梅州市粮食质量检验检测站2018 年未设置绩效目标 （四）专业名词解释 1、一般公共预算: 指对以税收为主体的财