不符合、纠正和预防措施管理程序.docVIP

宝钢集团八钢公司焦煤集团标准 JM（OHS）P5302-2008 不符合、纠正和预防措施管理程序 本标准起草人:李洪 本标准审查人:李洪 本标准批准人:周强文 2008-12-30发布 2009-01-01实施 宝钢集团八钢公司焦煤集团发布 JM（OHS）P5302-2008不符合、纠正和预防措施管理程序 1范围 本程序的目的是规范不符合处置方法，对实际或潜在的不符合采取纠正措施或预防措施。本程序适用于公司。 2定义 “三定”：定解决问题的负责人、定整改措施和经费、定整改时间和期限。 “四不推”：凡自己能解决的，班组不推给车间，车间不推给分厂，分厂不推给公司，公司不推给集团公司。 “严重不符合”：以下几种情况属于严重不符合：严重违反法律要求或其他要求；不符合导致事故发生的可能性大；在一个部门或单位中存在太多的一般不符合；同样的不符合出现2次以上，且可能的后果较严重。 “潜在不符合”：有将发展为不符合的趋势或迹象的现象。 3职责 3.1管理者代表 严重不符合的调查处理及纠正措施的确定和组织验收；负责重大预防措施的审批和组织验收。 3.2相关职能部门 协助管理者代表组织严重不符合的调查处理及纠正措施的确定和组织验收，负责重大预防措施的确定和验收；负责针对一般不符合的纠正措施的监督检查和验证。 3.3相关业务单位 参与严重不符合