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文件代号：x/x-A 发放编号：04 受控状态： 程 序 文 件 (A版） 编 制： 审 核： 批 准： xx 机 械 有 限 公 司 目录 目录 1 文件和资料控制程序x/x-01-x 2 质量记录控制程序x/x-02-x 7 质量目标控制程序x/x-03-x 10 内部沟通控制程序x/x-04-x 13 管理评审控制程序x/x-05-x 15 人力资源、设施和工作环境控制程序x/x-06-x 18 产品实现的策划控制程序x/x-07-x 23 合同评审控制程序x/x-08-x 25 顾客沟通控制程序x/x-09-x 28 供方控制程序x/x-10-x 31 采购控制程序x/x-11-x 35 生产和服务提供控制程序x/x-12-x 38 标识和可追溯性控制程序x/x-13-x 41 监视和测量设备的控制程序x/x-14-x 45 顾客满意控制程序x/x-15-x 48 内部质量管理体系审核控制程序x/x-16-x 51 产品的监视和测量控制程序x/x-17-x 55 不合格品控制程序x/x-18-x 58 数据分析控制程序x/x-19-x 61 纠正和预防措施控制程序x/x-20-x 64 产品一致性及变更控制程序x/x-21-x 68 CCC/CQC标志及证书管理控制程序x/x-22-x 73 关键元器件和材料的检验或验证控制程序x/x-23-x 77 关键元器件和材料的定期确认检验控制程序x/x-24-x 78 例行检验和确认检验控制程序x/x-25-x 79 文件和资料控制程序 x/x-01-x 1、目的 本程序规定了文件的编写、批准、发布、标识、管理、存档、发放、修订、使用等活动的要求和控制，通过对文件、资料进行控制，以确保各相关场所使用的文件属于有效文件，防止使用失效和作废的文件。 2、范围 本程序适用于本公司质量管理体系文件、技术性文件、适当外来文件的控制，质量记录是一种特殊类型的文件，应依据《质量记录控制程序》加以控制。 3、 职责 3.1 办公室是文件控制的归口管理部门，负责质量手册、质量管理体系文件、其他质量文件、及各种记录的接收、发放、更换和销毁等工作。 3.2 办公室在管理者代表指导下，组织有关人员编写、修订、换版质量手册、质量管理体系程序文件。 3.3 总经理负责质量手册、质量方针、质量目标的批准。 3.4 管理者代表负责质量手册的审核和质量管理体系程序文件的批准。 3.5 各有关职能部门负责相关质量管理体系文件的编写，管理者代表审核，总经理负责批准。各职能部门负责管理属本部门应贯彻实施和发放、签收的文件、资料的管理工作。 3.6 生产部部长负责技术文件审批。 4、相关文件 　　　　x/x-02-x《质量记录控制程序》 5、工作程序 5.1 本公司文件控制范围 a. 质量手册； b. 质量体系程序文件及各种质量记录； c. 外来文件：如认证实施规则、产品标准、强制性产品型式试验报告、3C证书、行业标准、法律、法规等。 d. 第三层次文件：如各项管理制度、操作规程、工作标准、检验规范、工艺文件、图纸、作业指导书、记录等。 5.2 文件的编号 5.2.1 现行国家标准、行业标准和地方标准以原标准号为准。 5.2.2 企业文件的编号方法 质量手册编号 x / SC - XXXX 发布年号：用四位阿拉伯数字表示 质量手册代号 企业特征代号 程序文件编号 x / x XX …… XXXX 发布年号：用四位阿拉伯数字表示 文件顺序号 程序文件代号 企业特征代号 第三层次文件编号 x / XX … XX … XX 文件版本信息 文件顺序号，用二位阿拉伯数字表示 其他质量文件简称 企业特征代码