JQAD-2-0011-A5记录作业程序.docVIP

版 本 說 明 A1 新發行 A2 修訂後重新發行 A3 內容新增環安部分,修訂後重新發行 A4 修訂 修改4.1定義. 新增5.1.5. A5 修訂 修改5.4.3之記錄保存期限 提 案 審 查 核 准 1.0目 的 : 1.1確保本公司品質及環安衛記錄之建檔、維護、儲存及易於識別、調閱的作業程序。 2.0範 圍 : 2.1凡品質及環安衛管理系統運作所產生的各項記錄及報表均適用之。 3.0權責部門 : 3.1各單位：表格設計、各項記錄資料收集、保存、作廢。 3.2 3.3文管中心：最新表單之列管。 4.0名詞定義 : 4.1記錄：《文件管制程序》（JQAD-2-0001）。 5.0作業程序 : 5.1表單製作： 5.1.1表單設計：由各單位設計，以利於識別、調閱為原則。 5.1.2編碼：依《文件管制程序》（JQAD-2-0001）編碼系統編碼。 5.1.3審查：各單位設計完成之表單由各單位主管作最終審核，修訂時亦同。 5.1.4列管：對核准通過之表單由文管中心進行存檔。 5.1.5修訂:依文件管制程序(JQAD-2-0001)文件修訂之作業要求。 5.2資料收集及整理： 5.2.1各單位指定專人負責。 5.3歸檔及調閱： 5.3.1記錄一律置放於產生品質環安衛記錄的單位。 5.3.2記錄的儲放方式需符合易於識別、調閱的原則。 5.4保存期限： 5.4.1由各單位自行設定保存場所並指派人員負責。 5.4.2保存環境須能防止記錄的變質、損壞和遺失。 5.4.3記錄保存期限,除非客戶另有規定者外,各生產性零組件之核準書、工作記錄 採購訂單及修訂通知書的保存時間都應比零組件(或零組件族群)的實際生產和服務要求期限再多加一年. 5.5作廢： 5.5.1各記錄保管人應定期檢查有無逾期限之記錄。 5.5.2當逾保存期限後，由單位主管決定是否要繼續保存，不需保存的則由各單位自行處理。 6.0相關文件： 6.1文件管制程序 （JQAD-2-0001） 6.2工程文件管理程序 (JENG-2-0001) 7.0參考表單： 7.1文件制定、修訂、申請、廢止申請單 （JDCC-4-0001） 8.0作業流程：(無) 康 碩 電 子 (蘇 州) 有 限 公 司 COTEK 標 準 作 業 程 序 主 題 :記錄作業程序 版 本 : A5 文件編號 : JQAD-2-0011 上階文件 : 品質及環境管理手冊 第 1 頁，共 3 頁