质量手册东风车桥有限公司.doc

东风车桥有限公司 DFCQQS-2004  质量管理体系手册 Quality manual 版本：B 发放编号： 受控状态： 2004年6月28日发布 2004年7月5日实施 东风车桥有限公司 发布 目　录 0.目录 2 1.批准令/任命书 5 2.公司概况 8 3.质量手册的管理 8 4.总要求 9 4.1质量管理体系的策划、建立和实施 9 4.2文件要求 15 4.2.1总则 15 4.2.2质量手册 15 4.2.3文件控制 15 4.2.4记录控制 16 5.管理职责 16 5.1管理承诺 16 5.1.1过程效率 17 5.2以顾客关注为焦点 17 5.3质量方针 17 5.4策划 17 5.4.1质量目标 17 5.4.2质量管理体系策划 17 5.5职责、权限与沟通 19 5.5.1职责与权限 23 5.5.2管理者代表 27 5.5.3内部沟通 27 5.6管理评审 27 5.6.1总则 27 5.6.2评审输入 27 5.6.3评审输出 27 5.7组织接口 28 5.8经营计划 28 6.资源管理 28 6.1资源提供 28 6.2人力资源 28 6.2.1总则 28 6.2.2能力、意识和培训 28 6.3基础设施 29 6.3.1工厂、设施和设备策划 29 6.3.2紧急应变计划 29 6.4工作环境 29 7.产品实现 30 7.1产品实现策划 30 7.1.1产品实现策划-补充说明 30 7.1.2接收准则 30 7.1.3保密 30 7.1.4更改控制 30 7.2与顾客有关的过程 31 7.2.1与产品有关要求的确定 31 7.2.2与产品有关要求的评审 31 7.2.3顾客沟通 32 7.3设计与开发 32 7.4 采购 35 7.4.1采购过程 35 7.4.2采购信息 35 7.4.3采购产品的验证 35 7.5生产和服务提供 36 7.5.1生产和服务提供控制 36 7.5.2生产和服务提供的确认 38 7.5.3标识和可追溯性 38 7.5.4顾客财产 38 7.5.5产品防护 39 7.6监视和测量装置控制 39 7.6.1测量系统分析 39 7.6.2校准记录 39 7.6.3实验室要求 40 8.测量、分析和改进 40 8.1总则 40 8.1.1统计工具和确定 40 8.1.2基础统计概念的知识 40 8.2监视和测量 40 8.2.1顾客满意度 40 8.2.2内部审核 41 8.2.3过程的监视和测量 42 8.2.4产品的监视和测量 42 8.3不合格品的控制 43 8.3.1不合格品的控制-补充要求 43 8.3.2返工产品的控制 43 8.3.3顾客通知 43 8.3.4顾客授权 43 8.4 数据分析 43 8.4.1数据的分析和使用 44 8.5 改进 44 8.5.1持续改进 44 8.5.2纠正措施 44 8.5.3预防措施 45 附件一《质量手册修改记录》 46 附件二（COP过程的识别和展开） 47 附件三（COP过程的章鱼图分析） 51 附件四（支持性过程的识别和展开） 52 附件五（管理过程的识别和展开） 57 程序文件目录 58 1.批准令/任命书 批 准 令 质量手册是公司质量管理体系的纲领文件，它规定了质量管理的系统性活动，须经过总经理批准后才能发布和作废。 本质量手册为B版，经审核，符合2002版ISO/TS16949技术规范的要求，符合公司发展的要求，现予批准发布，全体员工必须认真贯彻执行。 此 令 总 经 理：杨青 批准日期：2004年6月 任 命 书 经公司研究决定，任命侯国章同志为管理者代表。其职责和权限为：按要求建立、运行、维护和改进质量管理体系，代表公司与外部机构联络有关质量管理体系的事宜，组织编写质量手册、程序文件，对产品或过程不符合规定要求的情况及时处理。 总经理：杨青 2004年2月23日 任 命 书 经公司研究决定，任命刘英华同志为顾客代表。其职责和权限为：负责代表顾客就选择特殊特性、设定质量目标、相关培训、纠正和预防措施、产品设计与开发等工作提出要求，以确保满足顾客要求得到确定。 总经理：杨青 2004年2月23日 2．公司概况 东风车桥有限公司于2003年1月8日由原东风车桥股份有限公司车桥分公司、原襄樊东风重型车桥股份有限公司、原东风车桥轮毂厂联合组建而成，注册地为：湖北省襄樊市高新技术产业开发区。国家大型一档企业。湖北省高新技术企业。目前是中国最大的汽车车桥零部件公司。 公司占地面积80万平方米，以机械加工为主，兼有热处理、感应热处理、油漆、电镀、焊接、铸造等特种工艺，主要零部件采用自动线、数控设备加工，驱动桥齿轮加工主要采用美