供应商风险管理程序1.PDFVIP

供应商风险管理程序 DA/GS.GLSC-1A DA/GS.GLSC-1A 1 范围 本文件规定了中航工业东安供应商风险管理的程序及要求。 本文件适用于中航工业东安供应商研制和生产的航空产品，其它产品 可参照执行。 2 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。 2.1 风险 可能发生非预期的事件及其后果的综合。可能性和非预期是风险的两 个特点。 2.2 供应商风险 企业在供应商管理活动中，由于各种原因导致企业不能按预期完成采 购目标，或采购活动不能有效支持企业发展的风险。 2.3 风险评估 对产品或系统的各个方面的风险和关键性的技术过程的风险进行识别 和分析的过程。 2.4 风险识别 对产品的各方面、各过程的风险进行识别，识别出有风险的区域或有 风险的技术过程，确定风险事件，即找出产品的哪个部分、在哪个过程、 有哪些事件可能导致产品的某个项目或整个系统发生问题。 2.5 风险分析 对已识别出来的风险区域或风险技术过程进行进一步的考察研究，细 化对风险的描述，找出风险致因，确定其影响，分析与其他风险的关系， 并用风险发生概率和一旦发生造成的后果来综合表征风险的大小。 2.6 风险控制 指风险管理者采取各种措施和方法，消灭或减少风险事件发生的各种 可能性，或者减少风险事件发生造成的损失。 2.7 过程失效模式及后果分析（PFMEA） 过程失效模式及后果分析 (Process Failure Mode and Effects Analysis/PFMEA)是产品研制过程可靠性分析的一种重要定性方法，是一项 用于确定、识别、预防或消除产品在过程中已知的和潜在的失效、问题错 误的工程技术。 3 风险管理的目的 1 DA/GS.GLSC-1A 通过风险管理，抓住最薄弱的环节，对其中最关键的风险进行处理， 选择并实施应对方案，以避免风险或控制、降低风险使达到可接受的程度。 4 风险管理过程 风险管理包括三个步骤：风险识别、风险分析及风险控制。 4.1 风险识别 风险识别的任务是找出风险事件。要对整个产品或系统的各方面、各 过程的事件进行考察和识别，最有效的方法是将整个产品或系统分成若干 个产品单元或分系统单元，并将产品的实现过程按实际情况分为若干个过 程单元，依据产品的每项要求包括使用的条件和性能目标、关键的参数， 逐个地考察各产品单元和各过程单元，确定关键的风险区和可能出现问题 的单元，通过分解细化到适当的层次，确定出可能对系统、分系统或组成 部分产生不利影响的事件即风险事件。 进行风险识别的途径是审核人员对项目的考察，进行类推比较，汲取 过去的经验和教训，收集有关信息，进行判断评价，找出关键的风险。 4.2 风险分析 对识别出来的各重大风险进一步分析，找出风险的致因，判定可能出 现的情况，关键过程对预期目标偏离的程度，确定每一个风险事件发生概 率和后果，从而评定风险的大小。 4.3 风险控制 使用已建立的各种项目数据库资料和信息资源，对项目风险进行全方 位科学分析，运用定性和定量相结合的办法，真实、客观、公正、全面反 映出项目所拥有的人力、技术、管理、市场、经营权等有形和无形资本优 势和存在的风险程度，并制定风险管控措施和解决办法，将可能出现的风 险控制在可以预防的范围，规避可能带来的经济损失。 5 供应商产品研制风险管理流程 5.1 供应商产品研制风险 通过过程流程图、PFMEA、控制计划来研究产品的故障模式、产生的影 响、可能的原因或故障机理，评价问题的重要度，从而采取措施预防或消 除产品故障。供应商产品研制风险指产品在研制过程中从投料、生产到包 装交付全过程。 5.2 实施范围 （1）设计图样规定为关键件、重要件的产品。 （2）中航工业东安指定的产品。 2 DA/GS.GLSC-1A （3）中航工业东安的顾客要求的产品。 要求实施产品研制风险的产品清单，会包含在合同