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山东博汇纸业股份有限公司 首次公开发行A股路演推介 行 业 概 况 发 展 环 境 企 业 概 况 主 营 业 务 竞 争 优 势 发 展 战 略 财 务 业 绩 I P O 概 况 未 来 展 望 世界行业现状 国内行业现状 世界行业现状 2001年，以美国为主的西方发达国家的经济增长出现了下滑或者放慢的情况。受之影响，一些国家和地区纸及纸板的消费量和产量也出现衰退， 造成2001年世界纸及纸板的消费量和产量同比分别下降了2.03%和1.80%。其中，欧盟和北美纸及纸板的消费量分别比2000年减少了3.22%和4.77%，产量分别比2000年减少了2.87%和5.79%；但是亚洲纸及纸板的消费量和产量仍然保持了同比0.44%和1.95%的增长，分别增长了45.5万吨和186.4万吨，而同期中国纸及纸板的消费量和产量就分别增加了108万吨和150万吨，可见中国是推动亚洲以及世界纸及纸板消费和产量增长的主要动力。 国内行业现状 造纸行业作为我国国民经济的基础原材料产业，在我国轻工业中一直处于十分重要地位。改革开放以来，由于国内需求增长迅猛，以及国家产业政策和资金的重点支持，我国造纸工业发展迅速。根据中国造纸协会提供的数据， 2001年，我国各类纸张总产量为3,200万吨，较2000年增长4.92%，是1980年544万吨的5.88倍，22年的平均增速为22.18％，远远高于世界平均水平，总产量已超过日本，仅次于美国，成为世界第二大纸张生产国；2001年，各类纸张的总消费量为3,683万吨，较2000年增长3.02%，是1980年602万吨的6.12倍，位居世界第二，但人均消费量仅为29公斤。2001年，我国造纸及纸制品业产品销售收入为1,689.32亿元人民币，比2000年增长13.06%，其增长速度高于国民经济的增长。 国内行业现状 我国造纸工业在生产和消费持续增长的同时，生产和消费结构也在发生显著变化。2002年，纸制品中生产增长最快的是：涂布白板纸、铜板纸和箱板纸，较上年同期分别增长72%、45.45%和30.43%；消费增长最快的是涂布白板纸、书刊印刷纸和箱板纸，较上年同期分别增长49.11%、47.30%和33.03%。生产和消费增长较快的品种主要集中在高档文化和包装用纸，且增长速度远远高于总量的增长，说明我国纸和纸板消费和生产结构正在发生变化，高档产品的比例明显提高。 2002年以来，国内造纸工业继续保持良好发展势头，全年生产和消费均呈现逐步升高走势。据《中国造纸工业2002年度报告》，2002年全国纸及纸板生产量为3,780万吨，较上年3,200万吨增长18.13%；消费量4,332万吨，较上年增长17.62%，人均消费量为33公斤。 行业管理体制 市场容量 行业管理体制 国内造纸行业管理已由以前部门行政管理过渡到行业协会管理，中国造纸协会及各省造纸协会相继成立，行政管理职能不断弱化，加强了宏观调控、行业指导和信息咨询服务等职能。 市场容量 我国是造纸大国，也是消费大国，国民经济持续稳定发展是我国造纸行业迅猛增长的宏观背景。尤其进入九十年代以来，国内纸业市场容量逐年扩大，1990年～1999年，我国纸张及纸板的产量年均递增8.92%，消费量年均递增10.64%，均高于同期GDP增长率。造纸业在总量上供不应求，是我国极少有的供不应求的制造业，同时在结构上中高档产品的供求矛盾突出，国内企业生产的品种较少，仅600多种，是发达国家可生产纸制品种类的一半，产品技术含量较低，中高档产品供给不足。 据《中国造纸工业“十五”规划》，预计2005年我国纸张和纸板消费量将超过5000万吨，2000-2005间平均增长速度为6.9%；其中，书刊印刷纸、铜板纸、牛皮箱纸板、高强瓦楞原纸和特种纸及纸板的平均消费增长速度分别为11.4%、9.0%、8.4%、13.1%和17.6%，高于总体消费增长速度，市场增长潜力巨大；2015年我国纸张和纸板消费量将达到8000万吨。因此，未来我国纸和纸板市场潜力巨大，为我国造纸企业的发展提供了极大的市场空间。 公司概况 股权结构 组织架构 人力资源 公司概况 山东博汇纸业股份有限公司的主营业务是文化纸和包装纸板的生产和销售,主要产品为书写纸、双胶纸、胶印书刊纸、牛皮箱板纸等近百个品种。经过十年的发展，公司的规模、效益均位居山东省同行业前茅，是全国造纸行业的骨干企业之一。公司双胶纸荣获华南国际造纸工业展览会“金奖”，“博汇”牌书写纸被认定为中国国际农业博览会“名牌产品”，“博汇”商标被认定为“山东省著名商标”，“博汇”牌书写纸、双胶纸被国家质监总局批准为“国家免检产品”。 股权结构 本次拟公开发行人民币普通股7,000万股，发行前后公司股本结构见下表： 组织架构 人力资源 截至20