过程审核报告.docVIP

说明：评分与定级 1提问和过程要素的单项评分 根据对提问的要求以及在产品诞生过程（服务诞生过程）和批量生产（实施服务）中满足该要求的情况对提问进行评定。每个提问的得分可以是0、4、6、8、10，满足要求的程度是打分的根据。评定不满8分必须制定改进措施并确定落实期限。 分数 对符合要求程度的评定 10 完全符合 8 绝大部分符合（指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险），只有微小的偏差 6 部分符合，有较大的偏差 4 小部分符合，有严重的偏差 0 完全不符合 过程要素符合率的计算公式如下： EE [ %]=（各相关问题实际得分的总和/各相关问题满分的总和）×100% 2审核结果的综合评分 对下列要素分别进行评定： 产 品 服 务 —产品开发 EDE —策划 EDE —过程开发 EPE —原材料/外购件 EZ —外委服务或/和外购产品 EZ —各道工序的平均值 EPG —各道工序的平均值 EPG —服务/顾客满意程度 EK —服务/顾客满意程度 EK JL/8.2.2.2-03 制 造 过 程 审 核 报 告 审核目的 审核范围 审核依据 审核成员 组长： 审核 日期 组员： 产品名称 备注 审核方法 按过程审核（参考手册）给出的问题进行提问、检查。 不符合项数量、严重程度与分布情况 提问条款 数量 一般 严重 A1 A2 B3 —— 工 序 —— B4.1 B4.2 B4.3 B4.4 B5 / 合 计 评价 产品过程审核的总符合率EP = % 位于90至100%——符合 □ 位于80至小于90%——绝大部分符合 □ 位于60至小于80%——有条件符合 □ 小于60 %——不符合 □ 评分和符合率计算详见后附提问评分一览表。 附： 提 问 评 分 一 览 表 A 产品诞生过程——过程开发 1 策划 2 落实 EPE B 批量生产 3 供方/原材料 EZ 4 生产（对每一工序的评定） 4.1 人员/素质 4.2 设备/工装 4.3 运输/搬运/贮存 4.4 缺陷分析/纠正措施/持续改进 工序 E1 工序 E2 工序 E3 工序 E4 工序 E5 工序 E6 工序 E7 工序 E8 工序