株洲欧格瑞传动股份有限公供应商能力评估.doc

株洲欧格瑞传动股份有限公司 ACCR QR7.4-009 供 应 商 能 力 评 审 表 供应商名称 电话 评审日期 产品类别 厂址 评审组长 厂商负责人 厂商代表 评审人员 总 分 等 级 对于下面每个问题请详细调查评审，并用本规范所规定的评分标准予以评分，打“*”号的可依据实际状况决定是否进行评审，对于审核中的不适用项用N.A.在结论栏中标识，该项不计入总分内 评审项目 评 审 内 容 评分 备 注 质 量 功 能 1 有无专门的质量管理部门，组织系统与实际是否一致。 *2 是否定期或不定期举行质量改善讨论会议。 3 是否采用适宜方法让现场作业人员直接参与质量管理（如自检、QC小组、改善建议等） *4 是否制定年度质量目标，实际与目标的差异是否进行分析。 5 员工质量管理培训状况 质量控制 进货质量控制 6 进货物料检验规范与抽样计划 7 进货质量检验的异常处理 8 对于不合格批、待检批、合格批的处理是否适当（有无标识、有无区隔） *9 对供应商是否作管理（新供应商评估、定期评定、质量反馈处理等） 过程质量控制 *10 是否建立必要的过程作业指导书。 11 首检、自检、互检及巡检是否有相关制度并切实执行。 12 质量异常的处理是否适当有效。 13 对在制品是否有明确检验状态标识，不合格品处理是否适当 14 生产部门主管及作业人员对质量标准的认识程度。 *15产品的关键质量特性是否作适当控制，必要时是否作过程能力的分析与研究。 16 是否使用适当的工装夹具与刀具。 *17 是否采用适当的加工工艺来生产我公司产品。 成品及出货控制 18 是否制订必要的检验标准或规范，并切实执行。 19 产品的搬运、包装、储存作业是否建立完整规范。 20 对于成品储存是否明确的标识与区隔。 *21 对于成品出厂前是否执行质量查核与确认作业，客户需要时是否附检验报告。 22 不合格品有无返工、返修及报废的处理程序。 23 客户投诉处理是否及时与有效。 测量仪器及设备管理 24 是否有必备的检验工具及试验设备，是否有足够数量与适合精度。 25 量具与检具及试验设备有无执行校验。 *26 生产设备有无定期保养制度与日常点检制度。 *27 是否制作专用检具来检测所供我公司产品，是否定期校验。 制造技术与生产管理 28 是否制定加工工艺相关文件（如工艺流程卡等），是否遵照执行。 29 现场人员是否接受制造技术及作业方法的培训。 30 工厂的整理、整顿的实施状况。 *31 工厂的采光、通风及安全措施。 产品工程及文件控制 *32 有无专门的工程设计部门，并具备相应能力。 *33 新产品研发的质量保证能力是否足够。 34 工程变更的处理程序与实施状况。 35 文件、工程图纸的分类、存档的控制办法。 36 文件、图纸审查与发行的程序及实施状况。 交付能力 37 是否有必备的加工设备，数量是否足够，精度是否适用。 38 是否具备一定的经济实力，现金流是否足够与顺畅。 39 采用何种运输方式，紧急情况是否愿意采用最快的运输方式。 40 是否存在瓶颈工序，瓶颈工序的最大产能是否可满足我公司需求。 41 该供应商可以给我公司的最大加工份额是否可满足我公司需求。 *42 是否运用缺料表来控制缺料状况。 *43 采用何种计划体系（MRP、MRPII、ERP或JIT） 44 所供产品的前置期（LEAD TIME）如何 45 对我公司订单的修改，是否有相应程序规定处理流程，实际反应速度是否快速。 *46 是否按顾客要求对产品及产品包装物作所需标识。 47 当生产出现异常时，是否积极采取应对措施。 48 当不能正常交付时，是否提前通知顾客。 审核 批准 日期 附件： 1.附加信息： 1.1每项评分标准 序号 分数 评分标准 1 5 此项表现非常优秀，既有规范的文件，非常有效实施并得以控制 2 4 此项表现良好，有规范的文件，并做到有效实施，控制到位。 3 3 此项表现一般，有相应文件，并有实施，但有不够完善。 4 2 此项表现较差，有相应文件但不规范，且没有完全实施。 5 1 对此项只有认识，但没有相应文件 6 0 对此项没有概念 1.2分数计算方法