部署别准备事项09年.pptVIP

ISO/TS 16949 审核准备事项 2009.08.31 品质保证TEAM 品质企划PART 现代AUTONET(天津）有限公司 1.MASK点检及弹性0.8mm↓测试记录 2.CREAM开封时间及放置，投入时间记录应记录现场CREAM瓶没记录 3.新设备履历大帐不完整 4.SMD负压150~200mmhg，实际200mmhg↑ 5.SEQ待投入资材先入先出管理 6.温湿度管理范围错误25±5，但现场看到的是25±3 7.设备点检表记录应有管理者签字 8.目视检查工位SAMPLE没有记录时间，型号等信息 9.新入社员/换岗社员岗位教育应保留相关记录并对年度计划保有相关记录 10.X-R 图超出管理线部分要求给以对策 11.GAGE RR 按照计划,对相关记录维护 12.工作成果指标设定,维护管理 13.自插新引进关键设备应做相应的使用步骤书 14.通用线没有看到采用不同的颜色管理方案 15.PCB存放区域名称与物品不一致 16.REFLOW 温度重点管理 17.4M 变更履历记录管理 18.不合格品记录应包括产品检查记录/原因分析记录/维修记录/产品复检等记录 19.产品换线时保留首件记录 AUTO PART 1 备注 准 备 事 项 部署 NO. 生产TEAM 1.SOLDER M/CH 焊接波峰高度管理 2.4M变更履历管理 3.工作成果指标设定,维护管理 4.社员岗位教育及年度教育计划实施 5.GAGE 签字版本保留 6.SOLDER M/CH 焊锡杂清理周期及相关记录保留 7.AGING ROOM 温度50±5℃，实际温度已经达到58 ℃ 8.SPC 相关记录保管 9.所有必要作业使用作业JIG 10.TEST CD 注意交换时间 11.TORQUE关联测定及刀头更换相关 12.现场内没有看到电烙铁，螺丝刀点检表 13.现场内计数器一定要使用 14.SOLDER设备点检记录 15.PCB切割机刀片要保留交换记录及交换周期 16.不合格品记录应包括产品检查记录/原因分析记录/维修记录/产品复检等记录 17.温湿度管理 AUDIO PART 3 备注 准 备 事 项 部署 NO. 生产TEAM 1.4M记录履历管理 2.工作成果指标设定,维护管理 3.GAGE 签字版本保留注意SENSOR的水平感度及AT/SS高电压管理 4.社员岗位教育及年度教育计划实施 5.所有必要作业使用作业JIG 6.BWS SENSOR 注胶屋3定5S整理 7.TEST CD 注意交换时间 8.PCB CUTTING 刀片交换周期及交换记录 9.AOS AIRBAG 产品及其它电装品特殊特性应SPC管理 10.AOS GP-12看板没有数据 11.AOS I-CHART 没有进行数据管理 12.不合格品记录应包括产品检查记录/原因分析记录/维修记录/产品复检等记录 13.AIR BAG 设备点检表没有进行维护 14.电流测试数据纸应保留并对超限点进行改善并保留改善记录 15.BCM 产品 注意 3C 标签使用数量，在库数量及报废管理 16.温湿度管理 17.通用产品特殊特性符号应与顾客要求一致 电装PART 4 备注 准 备 事 项 部署 NO. 生产TEAM 1.工程FMEA资料补充,尤其对新型号格外关注 2.工作成果指标设定,维护管理 3.社员岗位教育及年度教育计划实施 4.ST 管理于生产实际对应 5.ECO 发放记录及相关变更管理 8.MASTER SAMPLE管理及新样式发行 6.APQP关联整理 7.新设备运营步骤书增加 8.APC点检 9.FMEA与CP确认其一致性 10.设备履历台帐管理 11.新设备初始能力及测试记录 12.设备开动率管理 13.设备维修记录管理 14.设备日常点检记录 15.图纸技术文件受控管理 16.通用产品特殊特性符号应与顾客要求一致 生产技术 5 备注 准 备 事 项 部署 NO. 生产技术 1.初品保证材料等业体PPAP材料进行整理 2.业体4M变更记录管理 3.GAGE RR 记录 4.新入社员/换岗社员岗位教育应保留相关记录并对年度计划保 有相关记录 5.工作成果指标设定,维护管理 6.业体等级评价记录 7.在线部品不合格率及不合格品处置记录 8.检验人员资格管理 9.业体CLAIM记录管理 10.建立外观限定标准 11.工程品质现况的统计中，建议对HACO和现地分别建立控制指标 IQC 6 备注 准 备 事 项 部署 NO. 品质管理TEAM 1.4M变更现况 2.新入社员/换岗社员岗位教育应保留相关记录并对年度计划保 有相关记录 3.工作成果指标设定,维护管理 4.各型号控制计划版本更新 5.工程问题点对策改善情况 6.温湿度管理 7.年度产品审核记