QS9000_QSA质量系统评鉴表.doc

QS 9000 质量系统评鉴 4.1管理责任 问 题 评审摘记 4.1.1 质量政策 1.1 供货商的管理阶层在执行责任方面是否已明确并明文规定其质量政策质量目标和质量承诺(4.1.1) 1.2 质量政策与组织的目标、期望和顾客的需求有关吗?(4.1.1) 1.3＊ 质量政策有效在整个组织中被了解执行和维护呢?(4.1.1) 4.1.2 组织 1.4＊＊ 从事影响品管之管理,执行与验证工作人员是否予以明定其责任,授权与相互关系? (4.1.2.1) 1.5 尤其是需要组织赋予自由度和从事授权下列工作人员 预防不符合情事发生 鉴定并记录质量问题 发起,执行和验证改正行动 在内部组织机能中代表顾客的需求(4.1.2.1) 1.6 供货商是否已鉴定资源的需求,提供充分的资源,包括指派训练的人员以从事管理,执行,及验证工作.如:内部质量稽核人员.(4.1.2.2) 1.7 是否具备一名职能明确的管理代表,他有权力和责任保证QS-9000的执行,并且对该质量系统的实施成效做出报告?(4.1.2.3) 1.8 供货商于概念研发直到生产等阶段,是否建立系统确保对各项活动适当的管理?(4.1.2.4) 1.9 供货商是否采用多元化决策模式?(4.1.2.4) 问 题 评审摘记 1.10 供货商是否有能力使用顾客规定的格式沟通必要的信息和数据?(4.1.2.4) 1.11 当产品或制程无法符合特定要求时,该项信息是否迅即通知负责与授权矫正行动的管理阶层? (4.1.2.5) 4.1.3 管理审查 1.12＊＊ 供货商担负经营责任之管理阶层,是否在规定期间审查其质量系统,各要项以确保其持续适切及有效?(4.1.3) 4.1.4 经营计划 1.13＊＊ 供货商是否采用一个正式的,明文的,完整的经营计划,并在该计划里提出短期和长期的目标和计划呢?(4.1.4) 1.14 该经营计划是否有列为管制文件(4.1.4) 1.15 目标和计划拟订是否依据竞争产品的分析,汽车工业内部及外部的标竿,以及供货商自身的商品?(4.1.4) 1.16＊ 是否建立衡量目前和未来的顾客期望与需求方法?(4.1.4) 1.17 是否采用客观而有效的过程来定义范围及收集信息(包含收集信息的频率与方式)?(4.1.4) 1.18 是否明定追踪,检讨,更新及修订计划的方法,以确保该计划在整体组织中被适当的贯彻与沟通?(4.1.4) 4.1.5 公司层级数据分析使用 1.19 供货商针对质量,作业绩效(生产的效率,效果)及产品和服务主要特性目前的各种质量水平是否明文记载其趋势?(4.1.5) 问 题 评审摘记 1.20＊＊ 数据和信息的来源是否与以下几个方面相比较: 竞争者 适当企业标竿 与整体经营目标的进度相比较,并转换成据以行动的信息以支持 顾客相关问题解决方案优先级 决定与顾客相关的重要趋势(4.1.5) 4.1.6 顾客满意度 1.21＊ 是否制定一套顾客满意度的书面程序,其中包含测定的频率以及如何确保其客观性和有效性?(4.1.6) 1.22 顾客满意的趋势以及顾客不满意的主要指针,是否书面记载且以客观的信息予以证实,并经管理阶层审查?(4.1.6) 1.23＊ 当顾客指出QS-9000的任何状态时,供货商是否能在5个工作日之内书面通知认证团体.(4.1.6) 有无任何额外的供货商质量系统要求,经证实已在现场实施 4.2 质量系统 问 题 评审摘记 4.2.2 质量系统程序 2.1＊＊ 质量手册的每一个要项,是否有适当支持的Ⅱ阶程序书?(4.2.2) 4.2.3 质量计划 2.2＊＊ 品管计划是否与质量系统的所有其它要求一致,并以适合作业方法的格式将其文书化例如: 鉴定与取得所有检验及生产/服务之资源 引导设计与制程可行性研究 更新质量管理,检验与测试技术 各适当阶段鉴定其适切的验证 直接影响质量的生产,安装和服务程序 管制计划与FMEA的准备 标准和规格书审查 2.3＊ 是否有证据显示已执行先期产品质量规划程序? (4.2.3.1,4.2.3.2) 2.4 供货商是否召集内部的跨功能小组,以从事新产品或变产品的生产,且该小组采用规定在先期产品质量规划和管制计划参考手册的各种适当的技 术?(4.2.3.1) 2.5 当顾客有要求时,各项制程管制指导书及类似的文件是否使用顾客指定的管制特性符号以指明那些制程步骤会影响到管制特性?(4.2.3.2) 2.6＊＊ 是否在