cnas AL01附表9 如何填写.doc

附表9 质量管理体系运行及技术能力维持状况自查表 自查内容 自 查 情 况 备注 在本认可周期内，实验室历次内审和管理评审的情况（包括时间、覆盖面、不符合项情况、纠正措施跟踪验证情况等）。 2010年管理评审情况：2010年3月22日进行了管理评审，提出了七条改进意见： 1. 2010年度质量目标改进建议：承诺客户报告及时率增加0.5个百分点；将质量目标分解到部室将考核办法进一步细化，增强其可操作性和激励机制； 2．加强新版质量体系文件培训工作，使各级人员进一步明确自己的工作程序和职责； 3．加强人员培训，全体同志要参加“消防安全”等相关知识的培训，增强安全防患的意识； 4．要解决高级人才不足的问题（引进专家、考虑建立博士流动工作部），逐步提高现有专业技术人员的职称层次； 5.对部分特殊技术领域的人员的上岗资格应有考核规定，比如：黄金检测人员应有考核规定，对检测过程应有规定防止丢失； 6．提高服务客户意识，业务部采取多种形式加强与客户沟通与交流，特别是通过抽样工作、与客户进行技术沟通等形式获取客户对中心的真实的意见和建议， 定期对客户反馈意见进行汇总分析； 7．对程序文件的改进建议：①增加我中心培训外面人员的相关程序；②增加“安全防护、化学安全知识”的培训规定；③“CX4.8.1投诉处理”这一章节应明确对复检维持原结果的告知方式；④对人员的任职条件根据我中心实际情况进行修改;⑤“CX5.5.1仪器设备管理程序”记录表格要增加“新开展检验项目技术改造书”。 2010年进行了两次内： 第一次内审是2010年3月6～7日，审核范围覆盖了所有部门和要素。审核发现了九个不符合项：主要为个别文件唯一性标识不清晰、不完整；分包检验项目未得到委托方的书面确认；对样品状态的描述过于简单；对有环境监测控制的实验室无督查记录；样品库缺少环境监控记录；部分培训记录未及时归档；专业领域未设置技术管理者；作业指导书对特殊样品的制样、保管条件要求不详。 第二次内审是2010年6月30日，审核范围覆盖了五个部门和部分要素。审核发现了六个不符合项：主要为检验员自行下载的标准的受控问题，个别文件唯一性标识不清晰、不完整；个别部室的记录未编号，文件清单没有；标准物质缺少期间核查记录；客户意见收集较少，不能及时了解客户需求；文件更改单的发布日期没有；有仪器与试剂混放现象。 2011年管理评审情况：2011年3月10日进行了管理评审，提出了六条改进意见： 1. 2011年度质量目标改进建议：客户满意率增加了0.2个百分点、承诺客户报告及时率增加了0.2个百分点； 2．加强职业道德培训，注重培训的有效性，制定“培训管理办法”； 3．完善“安全、卫生制度”、“仪器设备维修制度”、“报告质量考核办法”，增加奖励制度；增加“上岗考核办法”、“收费管理办法”； 4． 增加检验责任追究制度、检验资料档案管理制度、食品安全事故应急检验预案；建立申诉和投诉机制，处理食品生产经营企业、食品行业协会等组织或者消费者提出的委托检验结论争议，对承担的政府委托监督抽检、食品安全风险监测与评估等任务还应当制定相应的工作制度。 5．加强员工业务技能培训，定期组织理论学习和技术交流活动；增强市场服务意识，了解政策动态，多渠道了解客户需求，特别是通过实施抽样工作、与客户进行技术沟通等形式获取客户对中心的意见和建议，进而改进管理体系。 NIL MA016（2009年4月参加） 5、金属夏比冲击试验 NIL MA021（2010年12月参加） 6、低合金钢中化学成分分析NIL MA001（2010年12月参加） 7、铝合金中化学成分分析 CNAS-11-A05（2011年8月参加） 本认可周期内参加能力验证频次及领域达到CNAS-AL07要求：“金属与合金类材料与制品领域”（子领域：化学分析1次/1年、物理性能1次/2年、机械性能1次/1年）；符合CNAS-RL02规则。 在本认可周期内，实验室是否受到相关方的申投诉以及对申投诉的处理情况 无投诉 在本认可周期内，实验室检验和校准结果质量保证的情况 在本认可周期内中心按CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》的要求编制质量管理体系文件，并按质量管理体系文件实施运行，各项质量活动的记录基本完整，并通过日常的期间核查、能力验证活动保证检验结果的真实可靠；对内审、管理评审和日常监督发现的不符合均采取相应的纠正措施，中心初步建立起自我发现，自我完善的持续改进的机制。 在本认可周期内，实验室出具带CNAS认可标识和ILAC-MRA/CNAS联合标识的检验报告/校准证书数量 在本认可周期内，实验室出具带CNAS认可标识的检验报告数量580份，带ILAC-MRA/CNAS联合标识的检验报告数量188份。 在本认可周期内