成本节约措施.docVIP

关于公司成本控制细则 第一章 总则 一、目的 为了合理控制公司成本支出，规范公司财务管理，本着精打细算申领费用，勤俭节约有效工作的原则，结合公司实际情况，特制定本细则。 二、适用范围 本细则适用于公司各部门的各项经费开支。 三、成本管理的责权利 1、经费使用部门负责人对经费开支的合理性负责； 2、行政部门负责人对开支预算总量控制及单据的合法性负责。 四、行政经费的管理 1、开支审批 公司各部门经费开支应根据规定的程序执行，不得越级审批。 五、经费使用管理细则 1、定额管理，按需支取原则； 2、专项管理，专款专用原则； 3、合理开支，发挥最大的效能原则。 第二章 公司成本控制措施 一、文件打印的统一标准及处罚规定 标准 1、最终成品文件复制的规定：均为双面复制； 2、文件初稿，全部采用废纸印制； 3、所有文档在内部审批过程中只应打印一份。 处罚： 未参照上述规定执行造成浪费者，则每张纸处以5元的罚款； 监督管理流程 经办人——部门经理——总经理 二、办公用品的购买及领用标准 购买标准 1、采购人员对日常办公用品，定期进行市场价格咨询比较，坚持货比三家的原则，采购价格要合理控制，但质量是关键，质量决定价格； 2、所采购物品均为公司办公用必需品。 物品领用标准 1、根据各部门工作性质的不同，可以申请领用及购买所需办公品； 2、在领用办公用品时一律先填写“办公用品领用登记表”； 3、物品发放人员仔细核对上次领用记录，是否重复领用或短时间内多次领用，如是则不予发放； 4、如需采购人员另行购买的用品，先填写物品请购单报总经办批复后方可交由采购执行购买并填写领用单再领用。 三、座机电话的管理 电话费的管理 1、电话费的管理，责任到人； 2、拨打长途电话，须先拨“9+17909”，再拔长途号码，否则，该项电话费由使用人全额承担； 3、不允许用公司电话拨打信息台，否则，该项电话费由使用人全额承担； 4、不允许用公司电话拨打私人电话，否则，该项电话费由使用人全额承担； 四、印制名片的管理 1、所有人员印制名片须报总经办批准后由公司统一印制； 2、未经公司批准自行印制个人名片的，公司不予报销费用同时处以10元的罚款。 五、公司固定资产的管理 1、公司统一登记电脑、电话、办公桌椅等办公家具的使用人情况； 2、如丢失或损坏，由使用人按原价赔偿，或购买同等物品赔偿； 3、员工内部调动或离职，必须要有书面的移交手续及相关部门的签字； 六、公司及仓库水电管理及处罚 管理 1、上班：根据实际需要开启电灯、饮水机、电脑、空调等电器设备，在不使用时及时关闭电源； 2、下班：离开公司前仔细检查所用一切电源设备是否关闭。 处罚 未参照上述规定执行造成浪费者，则每次处以10元的罚款。 监督管理流程 行政部——部门经理——总经理 七、差旅费用的管理 交通工具选择 1、在到目的地的火车票价与机票差100块左右的可选乘飞机； 2、在到目的地的火车行程时间超过24小时的可以选乘飞机； 3、在时间紧急情况下可先乘飞机； 4、其他一律乘座火车（硬卧）。 购票 1、出差人员要合理安排时间并及时告知前台预定机票； 2、在订票时票价要比较两到三家，选择最优惠票； 3、在时间允许的情况下预订机票不要定早晚班机或是需要赶时间的航班，要留有足够的时间往返机场； 4、在航班不赶时间的情况往返机场一律乘座机场大巴； 处罚 根据实际情况，核定超标产生费用从当月的工资奖金中扣除； 监督管理流程 行政部——部门经理——总经理。 八、业务招待经费的管理 1、实行预算审批制度，预算一经批准，不得增加； 2、必须事前申报； 3、来不及申报的，在消费时应根据接待客户的级别及当地的消费水平适当控制费用标准； 4、必须在3个工作日内报销。 九、物流成本的管理 1、采购物流：根据公司情况合理订货、确认发货时间、发货数量等并掌控物流运输及到货时间； 2、销售物流：根据当地销售及退货情况合理安排发货数量、确认接收退货数量并掌控物流运输时间及到货时间； 3、产品进仓时，仓库员工要仔细检验产品的质量及数量是否完好，避免退换货及补充发货的运费； 4、做到一单一运或有顺路的运输物品也一并协调运输，不增加额外的运输费用。 十、销售附加成本的管理 1、销售部人员在与电视台沟通时，要了解产品是否需要二次包装，如果需要的话这个费用大概是多少，要与其他产品以比费用的高低并适当协调，控制二次包装所产生的一切费。 十一、仓库成本的管理 1、仓库经理合理控制使用备用金，经费用在实处； 1、仓库经理定期整理清查仓库备用品的数量及质量，在能满足日常使用的情况下，无须额外购买； 2、产品外包装及其他材料能够二次使用的，尽量再次使用，控制购买成本； 3、在清查进仓产品（订购产品及退换货）的质量及数量时，要监督部门人员认真负责，并及时通知相关部门人员