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2004年度管理评审计划 日期： 管理评审时间安排： 评审的目的：检查体系的适宜性、有效性、充分性。 评审的范围及要点：与质量管理有关的内容和相关的产品，要求各部门认真评审。 评审参加人员：上海同孚纸制品厂 评审依据：ISO9001：2000标准、质量手册、程序文件、作业指导书、作业规范等相关文件要求。 评审内容： 内部和外部质量体系审核报告 不合格品总体报告 过程的业绩和产品的符合性报告 顾客满意总体情况报告 持续改进、纠正和预防措施总体报告 质量手册、质量目标适宜性和执行的有效性报告 供应商评审总体报告 顾客投诉总体报告 其它与体系变化的有关情况报告 管理者代表： 批准： 管理评审通知单 日期： 评审会议时间安排： 评审会议地点安排：办公室 参加人员：总经理：沈德 ； 生产部：周美芳 管理者代表：施志良 ； 技术部、质检部：姜泉培 办公室：林 佩 ； 营销部：朱铭 评审内容要点： 内部和外部质量体系审核报告 不合格品总体报告 过程的业绩和产品的符合性报告 顾客满意总体情况报告 持续改进、纠正和预防措施总体报告 质量手册、质量目标的适宜性和执行的有效性报告 供应商评审总体报告 顾客投诉总体报告 其它与体系变化的有关情况报告 编制： 审核： 日期： 会议记录 日期： 会议时间： 会议地点： 主持人：总经理沈德 评审事项： 内部和外部质量体系审核报告 不合格品总体报告 过程的业绩和产品的符合性报告 顾客满意总体情况报告 持续改进、纠正和预防措施总体报告 质量方针、质量目标的适宜性和执行的有效性报告 供应商的评审总体报告 顾客投诉总体报告 其它与质量管理体系变化有关的情况报告 发言记录： 营销部经理兼总经理：公司质量管理体系是企业现代化管理的理想模式，本部门严格执行体系要求，效果良好，合同及时评审，体系运行良好。 技术部经理：本部门认真执行体系文件所规定的各项要求，完成了预定的目标。 办公室：对受控文件的控制，我们做的比较严格，又依照体系文件要求进行了人员培训，效果比较理想。 管代：有关质量管理体系的适宜性、有效性、充分性的报告，近来作了系统的整理，各个部门按照文件要求又严格执行，就质量管理体系的适宜性、有效性、充分性展开评审： 内部和外部质量体系审核报告 审核结果一致认为：从质量管理体系建立以来，无论内部质量管理审核，只进行过一次内审，为了迎接CQC江西评审中心专家的监督审核，内审工作为有效的，共发现两项不符合项，相关部门正在进行纠正和已制定纠正措施。内部质量体系审核工作是成功的，即发现了问题，又能及时制定纠正措施，及时持续改进，因此体系是符合的，有效地，充分的，各个部门继续完善质量管理体系，保持质量管理体系，暂时不采取下一步行动。 不合格品总体报告： 评审结果一致认为：从公司体系建立以来，虽然发生过几次不合格品，但这些情况能及时发现，都在检验和复查时被发现，而且发现后及时返修至合格后放行，尚未有劣质产品流向市场以及客户，这些不合格品发生的性质和严重程度不搞，但应得到各个部门的重视。 过程的业绩和产品的符合性报告：评审一致认为：文件管理过程，质量记录、管理过程、培训管理过程、设备管理过程、与顾客有关的过程、采购过程、生产过程、测量仪器管理过程等有关过程，运行良好，各相关部门保持良好控制，产品检验严格，按照检验规程检验，严格控制检验结果，产品符合顾客要求，其控制有效。 顾客满意总体报告:评审结果一致认为：根据顾客满意调查审核报告，综观顾客对本公司产品的质量、质量管理体系实施情况，合同执行情况，售后服务、产品总装等各方面均满意，达到各项质量目标和提出的各项满意制表要求，我们将继续跟踪顾客满意调查结果，力争让顾客更为满意。 持续改进、纠正和预防措施总体报告：审核结果一致认为：体系建立以来，对内审发现的两项不符合项均制定了纠正措施，目前正在实施之中，纠正措施是否有效，根据纠正叫过再制定相应的持续改进计划。责任部门为生产部 质量方针、质量目标适宜性和执行的有效性报告：评审结果一致认为：质量手册中的方针和目标是量化的，各部门能认真贯彻执行方针目标、质量目标、落实到实处，控制到位，方针目标都已达到。由此体现了质量方针、质量目标的适宜性和有效性及充分性。希望各部门在今后的工作中继续落实质量方针和质量目标。 供应商评审的总体报告：评审一致认为：体系建立以来，公司对各供应商通过零部件的检验，交货日期，售后服务等方面进行评审，列出了合格供应商名单，这些供应商质量控制良好。继续作为供应商并