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有限公司 质量、环境与职业健康安全综合管理体系内审实施计划（例） （编号：2011—01） 内审组组长/日期： 管理者代表审批/日期： 1．受审核部门： 最高管理层/管理者代表、公司各部门。 2．审核目的： A、判定公司质量、环境与职业健康安全管理体系按GB/T19001—2008（ISO9001:2008）、GB/T24001—2004（ISO14001:2004）和GB/T28001—2001标准运行的符合性和有效性。 B、为公司质量、环境与职业健康安全管理体系顺利通过第三方审核作准备。 C、其它：为公司管理评审提供输入信息。 3．审核准则： A、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004及GB/T28001—2001。 B、公司管理方针、管理目标和指标。 C、公司《管理手册》（ A 版）及程序文件。 D、公司确保各过程的有效策划、运行和控制所需的文件，如操作规程等。 E、与环境、职业健康安全有关的法律、法规、标准及其他要求。 4．审核范围： 公司产品范围：P.Ⅱ52.5R、P.O42.5R、P.O42.5和P.C32.5。 场所范围：位于重庆市璧山县 镇 村的石灰石矿山开采以及位于 镇 村的冀东水泥璧山有限公司厂区内水泥的生产经营管理活动。 过程范围：上述产品的生产、销售、服务等各类活动；删减了QMS的7.3、7.5.2和7.5.4条款；外包过程：水泥包装和运输、设备的维修及各有关服务等。 5、审核组成员： 姓名 身份 所在部门 A． 组长 B． 副组长 C． 组员 D． 组员 E． 组员 F． 组员 分组 第一组：A、C、D 第二组：B、E、F 6、现场审核日期： 2011年04月15日 至 2011年04月17日 7、审核报告分发： 1）综合管理部（正本） 2）管理层及其他接受审核部门（副本） 第1页 共2页 审核日程表 日期 时间 审核部门 审核内容/标准条款 审核员 15日 08:30-09:00 高、中层管理人员 首次会议 全体 09:00-12:00 安全管理部/员工代表 Q：6.4;8.2.3 E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1 S：4.3.1-4.3.4;4.4.1-4.4.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2 第一组 13:00-17:30 生产技术部 Q：6.4;7.1;7.5;8.2.3;8.4;8.5 E：4.3.1-4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.4.6;4.4.7; 4.5.1-4.5.3 S：4.3.1; 4.4.6; 4.4.7; 4.5.1 第一组 15日 08:30-12:00 综合部 Q：4.2; 6.2; 8.2.2; 8.2.3; 8.4; 8.5 E：4.3.1;4.4.2;4.4.4-4.4.7;4.5.1;4.5.3;4.5.4;4.5.5 S：4.3.1;4.4.2;4.4.4-4.4.7;4.5.1;4.5.2;4.5.3;4.5.4 第二组 13:00-17:30 质检部 Q：4.2.3f);6.4;7.1;7.5;7.6;8.2.4;8.3;8.4;8.5 E：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3 S：4.3.1;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2 第二组 16日 08:30-12:00 13:00-15:00 熟料/水泥车间(含中控) Q：6.3;6.4;7.5;7.6;8.2.3;8.3;8.4;8.5 E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3 S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2 第一组 15:00-16:30 管理层/管理者 代表 Q：1.2;4.1;5;6.1;7.1;8.1;8.5 E：4.1;4.2;4.3.3;4.4.1;4.4.3;4.5.3;4.6 S：4.1;4.2;4.3.3;4.3.4;4.4.1;4.4.3;4.5.2;4.6 第一组 16:30-17:30 财务部 E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.5.1 S：4.3.1;4.3.4;4.4.6;4.5.1 第一组 16日 08:30-11:00 设备部(含水/气/总降等) Q：6.3;7.5.1c);7.6;8.4;8.5 E：4.3.1;4.3.3;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.3 S：4.3.1;4.3.3;4.3.4;4.4.6;4.4.7;4.5.1;4.5.2 第二组 11:00-12:00 工程部 Q：6.3 E：4.3.1;