社区物业实行三级标准预算.docVIP

社区物业实行三级标准预算 自国孚改制接管宿舍区至今已近五年，物业费一直按1毛钱收取，尽职尽责的为社区服务。眼下面临扶持期满，物业需走市场化路线。物业管辖总住宅面积为20万平米，分为七个小区，但都较为分散，不易管理，如一宿舍九栋楼，走7个门。所以面临用工多、成本大的困难。以下为按物业三级标准配备的用工情况： 一、用工配置 住宅物业经理：1人，负责住宅物业项目的整体事务及运营。工资3000元/月，总计36000元/年。 宿舍管理员：吴家庄、柏林庄、九宿舍共用1人、北苑1人、一宿舍、四宿舍、七宿舍共用1人。共计3人，工资2000元/月，总计72000元/年 综合管理员：1人，负责整个公司各项琐碎事务办理，工资1500/月，总计18000元/年 客服人员：1人，负责接待、回访等物业日常工作，工资1300元/月，总计15600元/年 社区秩序维护员：吴家庄3人、柏林庄6人、九宿舍6人、七宿舍3人、四宿舍9人、一宿舍6人、北苑6人。共33人，工资1100元/月。总计435600元/年。注：社区分散、开门多，此处凸显管理困难，用工多。 收费员：吴家庄、柏林庄、九宿舍共用2人、北苑1人、一宿舍、四宿舍、七宿舍共用3人。共6人，工资1200元/月，总计86400元/年 维修工：吴家庄、柏林庄、九宿舍共用2人、北苑2人、一宿舍、四宿舍、七宿舍共用2人。共计6人，工资1600/元，总计115200元/年。 绿化工：吴家庄、柏林庄、九宿舍共用2人、北苑2人、一宿舍、四宿舍、七宿舍共用2人。共计6人，工资1100元，总计79200元/年 清洁工：吴家庄、柏林庄共用4人、九宿舍3人、北苑3人、一宿舍1人、四宿舍4人、七宿舍1人。共计16人，工资1100元，总计211200元/年。注：三级标准，需要打扫楼梯楼道。 二、宿舍成本 1、2010年各宿舍水电费实际发生费用：180000元 2、2010年各宿舍化粪池清掏:32000元 3、2010年各宿舍蓄水池清洗：6000元 4、2010年各宿舍垃圾倾倒费：38000元 5、2010年各宿舍物料、劳保、及绿化汽油：15000元 6、2010年各宿舍维修费用：150000元 7、人员总成本： 住宅经理 1人 3600元*12月*1=36000 宿舍管理员 3人 2000元*12月*3人=72000 综合管理员 1人 1500元*12月*1人=18000 客服人员 1人 1300元*12月*1人=15600 收费员 6人 1200元*12月*6人=86400 维修工 6人 1600元*12月*6人=115200 清洁工 16人 1100元*12月*16人=211200 绿化工 6人 1100元*12月*6人=79200 社区秩序维护员 33人 1100元*12月*33人=435600 人工费合计：1069200元 宿舍区一年总成本为1490200元，考虑到税金、日常维护等运营成本，实际成本将在160万元上下。住宅区以20万平米面积计算，收费率为85%算，物业费需要每平米每月0.79元，才能保证不亏损。 以上成本中包含了所有的三险一金，如果以制定的工资，来由公司分担三险一金，那么人工成本将达到130万元，总成本184万元，收费率为85%算，物业费需要每平米每月0.9元，才能保证不亏损。