廉政风险排查工作总结材料.docVIP

关于开展2012年度廉政风险排查工作的 总 结 报 告 公司纪检委： 根据公司党纪字【2012】3号文件《关于开展2012年度廉政风险排查工作的通知》精神，结合离退休管理处的实际情况，我们于3月1日至16日期间在全处范围内部署开展了廉政风险排查工作。现将工作情况总结报告如下： 一、加强领导，提高思想认识 （一）在处务会上传达学习了【2012】3号文件，统一思想，提高认识。 （二）成立廉政风险排查工作领导小组，下设办公室负责日常工作。领导小组发挥党风廉政建设责任制作用，保障廉政风险排查工作的顺利有序进行。 （三）制定《离退休管理处廉政风险排查工作实施方案》。 （四）列入班子民主生活会的学习内容。3月13日，在处班子成员的学习会上，专题传达学习了公司廉政风险排查工作文件精神，并就如何开展好全处的廉政风险排查工作进行了交流讨论。 二、依照方案，全面、深入排查风险点 （一）组织学习，做好宣传发动 于3月1日在处务会议上组织学习公司党委《关于开展2012年度廉政风险排查工作的通知》精神，进一步提高认识，明确排查要求与责任分工。 （二）人人参与，全面展开排查 与查找管理缺陷专项治理工作中的“排查”、“回头看”环节相结合，按照“梳理业务流程－明确岗位职责－找准廉政风险点和风险表现形式－组织审定－公示结果”的思路，采取“自己找－同事提－群众帮－领导点－组织审”的方式，从岗位风险、制度风险和业务职责风险3个方面分别进行了廉政风险及其表现形式了分析和排查。 一是排查岗位风险。以岗位为基础，结合岗位廉政教育，从干部岗位到工人岗位，从正式人员到临时工人员，每个人都根据各自的岗位职责，仔细排查，列出岗位工作运行流程图，做到人人参与，人人受到教育。 二是排查制度风险。按照公司有关规章制度的要求，结合全处已有制度和要求，对全处34项管理制度进行全面梳理，特别是关于“人、财、物”管理等重点领域和重要环节，认真排查其制度规定是否完备，删减各项时效性减弱和不符合当前要求的制度及规范，对实际工作中出现的新情况和新问题重新制定标准和管理办法。 三是排查业务职责风险。结合我处职能和业务工作，着重在行使行政审批、财务管理和材料管理等方面进行排查。排查中明确办公室、财务室、库房列为重点排查对象，分别列出业务职责、责任人、廉政风险运行流程和表现形式。 三、建章立制，扎实、有效整改防控 （一）召开会议，强化部署 3月12日，我处召开了廉政风险点排查工作会议。会上小结了各岗位、制度和业务流程的廉政风险点排查情况，强调了整改阶段防范风险工作的重要性。 （二）按照计划，逐步实施 1. 印发《廉政风险排查分解表》，由相关岗位及人员根据廉政风险点进行逐个排查，并提出整改意见。 2. 汇总整理以上报表，对照业务流程，紧扣容易发生廉政风险的环节，有针对性地拟出廉政风险防范管理措施。 （三）制定措施，强化防控 一是制订岗位职责风险防范管理措施。从规范操作、提高效能、强化监督等方面制订了管理措施。同时配套制订了详细的风险防范岗位操作规范。规范共分岗位职责、工作流程、流程操作三部分。其中，岗位职责详细规定了该岗位的具体工作内容，确保工作有规可依；工作流程是以图表的方式呈现该岗位的具体工作进程，一目了然；流程操作对流程图的每一步骤、环节、时间等作了详细的操作说明。 二是制订制度机制风险防范管理措施。从3方面入手，一要抓好已有制度的落实，对已建立的较为完善的34条关于学习、效能、廉洁、监督等制度进一步明确落实，促使制度更扎实的贯彻实施；二要抓好制度的修订和完善工作，对不够完善的制度进行了重新修订。例如离退休管理处的活动经费使用过程，这项工作是离退休管理处廉政建设的重点工作。为了保证整个离退休活动经费使用过程的透明、公开，离退休几年来一直坚持由离退休职工代表选择活动纪念品的采购种类，由副处长带领退休支部书记委员和退休职工代表亲自到沈阳、抚顺等地看货选购的制度和办法，几年来取得了非常好的成效，保证了离退休职工满意，确保了整个采购过程的公开透明。 附：《离退休管理处2012年度廉政风险排查结果汇总表》 离退休管理处 2012年3月15日 4