汽车检测机构内部审核控制程序.doc

汽车检测内部审核控制程序 1、目的： 对质量体系各控制要求的实施情况和效果，有计划、有组织地进行内部审核，以确保本公司工作持续不断地按质量体系要求运转，使要求的实施效果达到预定的目标。 2、适用范围 适用于质量管理体系涉及到的所有部门和所有要求的内部审核。 3、职责 3.1 质量负责人负责编制年度内审计划和撰拟定的纠正措施； 3.2 质量负责人负责组织建立审核组，确定内审员； 3.3 审核组编制该次内审检查表及其审核报告，确定责任部门并跟踪、验证、纠正措施实施效果； 3.4 被审核部门负责配合审核组完成内审工作； 3.5 不符合项责任部门职责； 3.5.1 分析不符合项产生的原因，拟定纠正措施计划； 3.5.2 实施完成纠正措施。 4、工作程序 4.1 质量负责人根据内审资格要求建立内审组，资源条件允许的话内审员应独立于被审核工作，以确保审核工作的独立性。 4.2 年度内审工作计划 4.2.1质量负责人根据质量体系进行情况，于每年元月份编制年度内审工作计划，报总经理批准后实施。 4.2.2 年度内审工作计划的内容：审核的目的；审核的范围； 4.2.3 除执行年度内审计划外，当发现下述特殊情况时，质量负责人应提出内审申请，总经理批准后实施。 a 发生严重的质量问题或客户有严重的申诉时； b公司领导、内部机构、质量方针、目标、检测技术与设备有较大的改变时； c 即将接受第三方审核时。 4.3 内审 4.3.1 成立审核组 审核组长由质量负责人担任，内审员由具备内审资格的人选担任。 4.3.2 审核依据 a 《实验室资质认定评审准则》及《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》； b 公司质量手册 c 公司程序文件 d 公司作业指导书 4.3.3 编制审核计划 审核组负责编制每次审核的“审核计划”，经审核组长审核后执行，内容包括：审核的目的、范围；审核的依据；审核的时间安排；审核组成员；审核部门等。 4.4 实施审核 4.4.1 审核组长主持召开首次会议。 4.4.2 审核员依据《实验室资质认定评审准则》、《机动车技术性能检验机构资质认定评审补充要求》以及我公司体系文件 编写的内审检查表逐项检查并记录，收集客观证据，确定不合格项，对检验的原始记录着重审查。 4.4.3 审核组长组织全体审核组成员分析审查结果，并确定导致每项不符合项产生的责任部门。 4.4.4 审核员填写不符合项报告单，不符合事实须经受审核部门负责人确定，若有异议，不能与审核组达成共识时，由质量负责人裁决。 4.4.5 审核组长主持召开末次会议，会议内容包括：公布审核总体评价；指出不符合项；提出各职能部门须改进的要求和建议。 4.5 编制审核计划 4.5.1 审核报告的内容：审核的目的和范围；审核依据的文件；受审核部门和审核组成员及审核上期；审核综述；对质量体系运行符合性、有效性的结论性意见；审核报告分发范围；主要不符合项的说明及纠正措施的完成情况对质量体系运行薄弱环节分析等。 4.5.2 审核报告由审核组编写，审核报告要做到如实反映审核情况。 4.6 改进措施的实施和跟踪检查。 4.6.1 审核员对纠正措施的实施情况进行跟踪检查，并验证其有效性。 4.6.2 不合格项的责任部门负责拟定不符合项的纠正措施，经质量负责人审核，总经理批准，须在规定的期限内完成。 4.6.3 审核结果提交公司管理评审。 5相关文件 5.1 XXXCX09-2012《管理评审控制程序》 5.2 XXXCX07-2012《纠正措施、预防措施及改进控制程序》 5.3 XXXCX09-2012《不符合工作控制程序》 6 质量记录 6.1 内部审核检查表 6.2 内部审核不符合通知单 6.3 内部审核缺陷项记录表 6.4 内部审核报告 内部审核首次会议签到表 DXC1001 会议名称 首次会议 地 点 公司会议室 会议日期及时间 2012年5月28 内审组长 参 加 人 名 单 内 审 组 被审核科室： 职位 签名 签名 职务 签名 职务 内审组长 内审员 内审员 内审员 内审员 备 注 内部审核末次会议签到表