制程稽核程序.docVIP

1.目 的 (Purpose) 2.范 围 (Scope) 3.参考资料 (Reference Document) 4.定 义 ( Definition) 5.作业程序 (Operation Procedure) 6.附 件 (Attachment) DATE. REV CHANGES Approved by 03/06/02 A 首次定义 周俊信 Prepared by: 罗运忠 Approved by: 周俊信 Authorized by: 林黄松 Effective date: 4/4 IPQA制程稽查作业程序 一. 目的: 规范IPQA稽查的方法,范围及Report形式让制程顺畅,减少批量性的问题发生,能更好提供责任人及其主管对问题分析改善,减少问题的再发生. 范围: 适用于顺达制造群所有生产制程 相关会签单位:生产,工程,PMP单位. 三. 参考资料: ISO900内部稽核程序 客户对供货商评监Check List 四. 定义: In Process Quality Audit(在线制程品质稽查) 五. 作业程序: IPQA工作职责: 5-1-1 IPQA组长职责: 1.每周按详细Check List对生产线及相关工程单位每周Audit一次. 2. IPQA日常工作管理. 3.人员安排调动. 4.协助PQE与IPQA之间工作协调. 5.协助追踪C.L.C.A,停线单,Control Run单. 5-1-2 IPQA职责: 用标准机台对设备Check. 首片检查(Key component核对,X-Ray检查,设备参数核对等). 每日依据Process check List和PQE提供的要求对制程进行Audit. 物料抽查. 对不良现象进行追踪并及时发C.L.C.A Audit看板的落实程度. 每两小时收集并Check所负责机种之Yield. 配合PQE完成新产品的试产. IPQA根据线上文件MPI,TPI,QII…及首片检查表Key Component List于开线后第一片板子进行核对检查. IPQA依据QVL ListBOM核对待上料的物料进行抽检,记录抽检材料之料号、厂家、型号、Date Code等,并填写《 IPQA抽检材料记录表》. IPQA依据《 IPQA Yield回馈Report（FOR ）》每四小 时对所负责机种Yield状况提供给PQE进行分析 5-5 IPQA根据IPQA Check List及Project Check List每班按制程流程进行逐条核对. 5-5-1 若符合规定,则在ACC(允收)栏打“V”,若有数值可查情况下,在详细记录栏注明实际数值. 5-5-2 若不符合规定,则在Rej(不接受)栏打“V”,并在详细记录栏注明不符合内容,同时通知相关单位并开C.L.C.A单要求改善. 当接到生产线等单位的反馈出现品质问题超出规定,但未达到停线 时,或在Ａudit过程中发现不符合项时,IPQA必须开C.L.C.A单请相关单位改善. C.L.C.A发放处理流程. No Yes PQE必须协助IPQA对CLCA单在7个工作天内提出完整的改善 报告. IPQA组长会同PQE每周二对前一周之CLCA Open/Close项目进 行追踪并统计Report参考《MSL MFG CLCA Open/Close Tracking Report》. IPQA组长应每日对所发出之CLCA单及回收Report作整理,并且 由IPQA组长负责追踪,参考《 CLCA Summary Report.》 IPQA组长及PQE Leader必须每周二以前整理分析变成周报并用 E-mail发给相关单位工程师及主管. 5-12 每周与相关单位工程师及主管进行讨论并追踪. 六. 附件: 6-1 MSL MFG CLCA Open/Close Tracking Report. 6-2 IPQA抽检材料记录表.(QA-087) 6-3 CLCA FORM.(QAP-088) 6-4 PQA Yield回馈Report.(QAP-090) 6-5 CLCA Summary Report.(QAP-091)