上海居民企业所得税汇算清缴客户端2015版_v105.docVIP

上海市居民企业所得税 汇算清缴客户端 用户手册 2015年2月 目 录 第1章 概述 3 1.1 客户端简介 3 1.2 使用的基本条件： 3 1.3 主要界面 5 第2章 安装使用快速入门 5 2.1 安装汇算清缴客户端 5 2.2 第一次使用 8 2.3 初始录入企业相关信息的步骤 9 第3章 如何开始填写报表 22 3.1 填写报表前的设置 22 3.2 删除已填报的报表 26 3.3 复制已填报的报表 26 3.4 软件内的按钮功能 27 3.5 关联业务往来报告表 33 3.6 特殊功能说明 42 3.7 申报流程指导 46 3.8 填写注意事项 46 第4章 技术支持 48  概述 客户端简介 根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，以及相关税收法规、规范性文件和就企业所得税年度纳税申报工作，开发并推出企业所得税汇算清缴客户端软件，供企业使用，以电子表格方式填报企业所得税年度纳税申报表和财务会计报表。 使用的基本条件： 操作系统 S XP SP3及以上版本 安装前提 Net Framework2.0或以上版本。 系统的浏览器版本建议：IE6.0步骤 注：查看本地系统是否已经安装过.net framework2.0 ,可查看本地文件夹是否有如下目录 C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727，有的话可直接进入第二步进行安装） 　　1.下载地址为:/download/5/6/7/567758a3-759e-473e-bf8f-52154438565a/dotnetfx.exe。 　　2.安装步骤: 　　（1）双击dotnetfx.exe。如图：　　 　　（2）等待进度条加载完成。 　　（3）点击“下一步”，显示如下图：　 　　（4）在“我接受许可协议中的条款”选项打钩，点击“安装”按钮，即可进入安装状态。 第二步：下载汇算清缴客户端程序，双击安装即可。 主要界面 《上海市居民企业所得税汇算清缴客户端》的桌面图标是安装完成后。双击打开运行，主界面如下图： 安装使用快速入门 安装汇算清缴客户端 从上海税务网站：/或本公司网站：下载客户端后： 打开安装程序：； 点击下一步： 点击下一步： 点击下一步： 点击下一步： 点击完成，安装成功。 第一次使用 双击桌面的快捷方式，打开客户端。 初始录入企业相关信息的步骤 打开客户端后，双击左上角的[新增修改]按钮： 填写企业基本信息，选择录入纳税人识别码（或统一社会信用代码），纳税人代码，纳税人名称： 双击新建（企业所得税年度申报表）： 选择企业的所属年度，以及征收方式和申报方式： 申报类型分为年度汇算清缴和实际经营期。 1.对于“申报类型”选择“年度汇算清缴”的企业，填报规则如下： （1）以前年度成立的企业，填报汇缴年度1月1日至汇缴年度12月31日； （2）汇缴年度新成立的企业，填报税务登记日期至汇缴年度12月31日。 2.对于“申报类型”选择“实际经营期”的企业，填报规则如下： （1）以前年度成立、汇缴年度终止经营的企业，填报汇缴年度1月1日至汇缴年度终止经营日期； （2）汇缴年度成立、汇缴年度终止经营的企业，填报税务登记日期至汇缴年度终止经营日期。 查账征收 核定征收 外省市总机构在沪二级分支机构 填写报表前的设置 查账征收企业录完纳税人基本信息之后，点击下一步，即可进入填写报表； 而核定征收企业可以直接点击开始填报，进入报表填写环节； 外省市总机构在沪二级分支机构在选择征收方式和申报方式之后，点击下一步，直接进入报表填写。 点击开始填报，选择报表录入： 1.查账征收报表 2.核定征收报表 3.外省市总机构在沪分支机构报表 删除已填报的报表 用户可以删除申报信息列表中的信息点击信息列表中每一行末尾处的，系统会提示用户是否删除，点击数据，点击列表页面。 复制已填报的报表 用户需要对申报信息进行微调，并且又有继续保留原申报信息的必要，用户可以点击申报信息列表尾部的，系统提示是否复制本信息，点击[]复制当前行次的申报信息，。 新增修改 修改，用户可以维护纳税人基本信息，即纳税人识别码、纳税人编码、纳税人名称。如所示： 获取数据 用户在纳税人管理申报信息列表中打开对应的申报信息，点击[]按钮，系统会 用户完成申报信息的填报，点击[]按钮，系统会、校验申报信息，保存成功、校验通过后，系统生成选择保存文件的路径，完成选择点击保存，保存 保存 用户点击，系统保存操作，如保存数据检查，会有相应提示； 无误，提示保存成功。 用户点击系统进行全部申报表的计算公式计算 校验 用户点击[]按钮，进行校验操作 校验无问题的，系统提示：校验通过； 有问题的，系统将校验结果在名称-校验结果中显示，如下图所示： 比例