内审报告2016年格式详解.doc

内 审 报 告 ******机动车检测有限公司 2016年8月25日 内审计划 一、审核目的 证实质量体系运行的状况与质量体系文件的符合性。 二、审核范围： 1、 受审部门：所有部门及岗位人员 2、 审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 三、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016-8-25 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况： （1）2016年8月25日上午9：00分召开会议，宣布内审成员及分工情况，明确审核的目的、方式及其他有关事宜， （2）2016年8月25日上午9点－－下午4点，审核员根据审核检查表的内部要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件、记录、实物以及实际操作等方法取得第一手材料。 （3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果，提出审核结果，提出整改要求、纠正措施等建议。 组长： 日期： 内 审 报 告 一、审核目的 为确定本公司质量体系及其各县要素的活动和其有关结果是否符合质量体系文件的要求，并及时纠正质量体系中出现的不符合性问题，保证本公司各项质量活动按照所建立的质量体系有效运行 二、审核依据： 1、本公司的质量手册、程序文件和作业指导书等质量体系文件。 2、《检验检测机构资质认证评审准则》。 三、审核范围： 1、受审部门：所有部门及岗位人员 2、审核内容：《质量手册》所涉及的全部质量体系要求。 四、审核实施概况： 1、审核日期：2016年8月25日 2、审核组成员： 组长：******（质量负责人） 组员：******（内审员） 3、审核过程概况 （1）2016年8月25日上午9：00分召开审核会议，宣布内审组员分工情况，明确审核的目的范围方式及其它有关事宜。 （2）2016年8月25日上午9点－－下午4：00分，审核员根据审核检查表的内容要求，对本公司的相应部门进行逐项逐条的检查，并通过查看有关文件记录实物以及实际操作等方法取得第一手资料。我们采用了听、看、查、问、考，尤其是对不符合项要现场取得受审部门的确认签字，并与受审核部门负责人交换意见，确定不符合项，在规定时间内进行限期整改。 （3）2016年8月25日下午4：00分召开末次会议，宣布审核结果， 提出整改要求。纠正措施等建议。 五、主要存在的问题（不符合项） 1、仪器设备状态标识填写不规范。 2、无人员培训计划。 六、审核结果评价及改进价建议 通过对本公司进行质量体系内审，在符合性等方面都能较好地与质量手册及程序文件等相吻合，使质量体系各要素的实施活动和实施结果符合质量方针、目标等各项规定，达到了预定的内审目标。对于在审核中提出的不符合项进行归纳看，针对体系中的薄弱部门、薄弱环节，如：仪器设备状态标识填写不规范、无人员培训计划等，希望认真分析不符合项产生的原因，有针对性地制定纠正措施，实事求是地分析问题，根据问题的严重性、复杂性和普通性认真考虑纠正措施的实施步骤、目标安排、实施人员、跟踪验证等，确保质量体系正常有效地运转。 七、附件1：内部审核检查表 附件2：内部质量审核检查记录表 附件3：不符合工作及纠正措施跟踪单 附件1： 内 部 审 核 检 查 表 序号 评 审 内 容 评 审 意 见 符 合 基 本 符 合 不 符 合 缺 此 项 不 适 用 整改项 及说明 4. 管理要求 4.1 检验检测机构应依法设立或注册 √ 能够承担相应的法律责任 √ 保证客观、公正和独立地从事检测或校准活动。 √ 4.1.1 检验检测机构一般为独立法人；非独立法人的检验检测机构需经法人授权， √ 能独立承担第三方公正检验， √ 独立对外行文和开展业务活动， √ 有独立帐目和独立核算。 √ 4.1.2 检验检测机构应具备固定的工作场所， √ 应具备正确进行检测和/或校准所需要的并且能够独立调配使用的固定、临时和可移动检测和/或校准设备设施 √ 4.1.3 检验检测机构管理体系应覆盖其所有场所进行的工作。 √ 4.1.4 检验检测机构应有与其从事检测和/或校准活动相适应