进料检验管理作业办法1.8.doc

深圳祥辉达科技有限公司 名称 进料检验管理办法 文件编号 QWI- 版本/次 1.0 共8页之1 文件修订履历 版本/次 修订页次 发行日期 1.0 新版发行 制定单位 制 定 人 审 核 核 准 品保部 日 期 深圳祥辉达科技有限公司 名称 进料检验管理办法 文件编号 QWI- 版本/次 1.0 共8页之2 1.0目的 确保生产所使用之物料均能达到公司所制定之品质标准。 2.0适用范围 2.1凡与本公司生产有关之物料进料品质管制作业皆属之。 3.0定义 3.1直接使用在产品上的所有物料 3.2缺点区分 3.2.1：致命缺点(CRI)：影响安规法，对人体产生伤害,发生火灾造成生命财产不安全的不良.如抗电强度、阻燃、安全距离等 3.2.2：主要缺点(MAJ)：影响产品电气特性,组装及可靠度的不良 3.2.3：次要缺点(MIN)：不会影响产品可靠性能,电气特性及组装,只是外观上的缺点 4.0 权责 4.1采购课： 负责物料之采购，IQC做检验。“非环保”字样的为非环保标签 5.4.6对判定不合格之退货物料，IQC人员需在产品的外包装箱（袋）进料检验标签上盖不合格退货章，并通知收料人员转移到不合格区。 5.4.7对判定不合格之材料或无检验资料或无法判定之材料，若经材料监审会认可特采时IQC应在该批材料的包装箱（袋）进料检验标签上盖特采印章。 对工程试用之物料，在尚未完成正式材料承认，经R/D单位确认必须试用，IQC在进料检验标签上盖试用章. 5.4.8针对制造制程中，工单结束多余之物料退原料仓时，需经IQC检验，合格后在产品的外包装重新贴上合格标签以示区别。 5.4.9针对制程中损坏之零件，经品质、工程人员检验认定确实无法使用时，由制造部门申请报废，并于产品外包装上贴上报废标签 5.4.10针对IQC检验待MRB判定之物料，须将物料放置在放有“IQC处理中”标示牌下，防止物料误用。 5.4.11若在原料仓发现超过有效使用期限，仓库应停止发料，即与进料品管连络，重新检验与判定。若复检OK则由IQC直接在进料检验标签上盖复检PASSED章，复检NG时会MRB处理。 深圳祥辉达科技有限公司 名称 进料检验管理办法 文件编号 QWI-8240-37 版本／次 1.8 共8页之6 5.5进料品质异常之处理 5.5.1凡经进料检验判定为不合格之材料， IQC应填写“进料品质检查报告”进行物料审核(MRB)处理。 5.5.2凡经进料检验或材料MRB部门判定退货之物料，应对该批进料品作明显标示，并置入不合格区防止不合格品流入生产线，并开出「进料品质异常回馈单」通知采购部门和供应商，要求供应商限期提出不良原因分析及改善对策，IQC针对改善后物料，连续追踪3批进料，如OK，则给予结案，如NG，则反馈给供应商再改善并追踪；追踪期限为3个月，如在此期限内未交货或不足3批，则先给予结案，后续来料再追踪。 (注：如为客户提供之物料，则由业务通知客户处理) 5.5.3供应商接到「进料品质异常回馈单」后，应迅速分析原因，研拟对策:国内材料于一周内提出改善报告，国外材料在一个月内提出改善报告,防止不良再发，并将供应商解决问题之配合度，列入供应商评分程序作评分。 5.5.4若发生特殊重大使用不良时，应即刻召开品质研讨会议，研讨对策，并填写「进料品质异常回馈单」，发送供应商以回馈处理结果；必要时要求供应商参与，共同研究改善对策。 5.5.5若在生产线上发现材料、零件不能使用之品质异常，且属厂商责任，由IPQC开出「制程品质异常联络单」通知进料品保部，进料品保部接获通知后，立即赶到作业现场再予确认，并再查核库存，且由采购部门通知厂商迅速处理，要求厂商补、换或退货赔偿！ 5.6 退库品之处理 5.6.1进料品管原则上每周有二次受理制造单位退库品之复检验作业，制造各单位须事先填写“退料单”，以便安排检验。 5.6.2生产线退库材料，由IPQC先确认不良结果，再经IQC进行确认，具体执行如下： 5.6.2.1生产线领用物料系原封未动时，IQC直接盖复检PASS章，不用作检验记录 5.6.2.2生产线领用原物料已经过加工（剪脚，整型折脚，加热缩管等）则由IPQC依加工作业指导书及规格承认书检查判定入库。 5.6.2.3客退品拆下的原件，先由制造部进行整理分类标示，再由IQC根据料号取相应厂商同规格资料作检验并贴上IQC退货标签。 深圳祥辉达科技有限公司 名称 进料检验管理办法 文件编号 QWI-8240-37 版本/次 1.8 共8页之7 5.6.3判定 各单位之退库品经进料品保检验判定后，合格品盖PASS章入库，通知仓库单位于下次发料时优先使用，不合格品盖退货章入不合