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院 标 准 CEI/QEH 01CX21-2010 中国石油天然气 华东勘察设计研究院 数据分析控制程序 版次/修改码：B/0 第 1 页 共 4 页 1 目的 收集和分析适当的数据、信息，对工程设计、总承包过程中出现的质量、环境和健康 安全问题进行分析，以确保管理体系的适宜性、有效性，实现体系的持续改进。 2 范围 本程序适用于 CEI 工程设计、总承包活动及其管理体系运行中相关数据、信息的分析。 3 相关文件 CEI/QHSE 01CX01-2010 《文件控制程序》 CEI/QHSE 01CX02-2010 《记录控制程序》 CEI/QHSE 01CX06-2010 《沟通和信息交流控制程序》 CEI/QHSE 01CX07-2010 《管理评审控制程序》 CEI/QHSE 01CX16-2010 《内部审核控制程序》 CEI/QHSE 01CX19-2010 《不合格品控制程序》 CEI/QHSE 01CX22-2010 《纠正和预防措施控制程序》 CEI/QHSE 02ZC21-2010 《设计文件质量评定细则》 4 职责 4.1 技术质量部 负责本程序的编制、修订及归口管理；负责统筹院对内、对外相关数据的传递、收集、 分析与处理；负责有关法律法规及体系运行方面的信息的收集、分析和处理。 4.2 各有关部门 负责工程设计、总承包方面相关质量、环境、安全数据的收集、分析、传递与交流； 负责工程设计、总承包方面有关标准、规范、新技术等方面的信息收集、分析、处理；运 用适当的统计技术对工程设计、总承包过程进行数据分析，并将分析结果交技术质量部汇 总。 5 工作程序 5.1 数据分析流程图（见附录 A ） 5.2 数据和信息是指与工程设计、总承包、管理体系相关的，能反映客观事实的资料、数 字及记录等。 王 蘋 刘素英 谢崇亮 谢崇亮 2010-04-22 2010-04-30 编 制 校 审 审 定 批 准 发 布 日 期 实 施 日 期 第 2 页 共 4 页 CEI/QHSE 01CX21-2010 5.3 数据和信息的来源 5.3.1 外部数据来源 a) 上级主管部门检查的结果及信息反馈； b) 市场需求、新产品、新技术发展方向； c) 顾客对工程设计、总承包或合同实现的满意状况； d) 有关工程建设的法律、法规、政策、标准、规范等； e) 顾客的投诉； f) 其它相关方的反馈意见等。 5.3.2 内部数据来源 a) 院内各级部门检查的结果及信息反馈； b) 管理体系运行情况记录； c ） 工程设计、总承包实现过程和最终检验的信息； d) 存在、潜在的不合格，纠正和预防措施的处理结果； e) 财务部在质量、环境和职业健康安全体系运行资金使用情况； f) 其他信息，如员工建议等。 5.4 数据和信息的收集、分析和处理 5.4.1 外部数据和信息的收集、分析和处理 a) 技术质量部负责有关工程建设的法律、法规、政策、标准、规范等有关方面信息 的收集、分析和处理，并传递到相关部门。 b) 设计专业室、项目管理部负责组织对新产品、新技术发展趋势信息的收集、分析 和处理。 c) 市场开发部负责顾客的投诉和其它相关方的反馈意见的收集、分析和处理。 d) 市场开发部负责建设主管部门检查结果和反馈信息的收集、分析和处理。 5.4.2 内部数据的收集、分析和处理 a) 技术质量部负责