TJ-SMT-115 B0外发作业管理规范.docVIP

修订履历（由文件制订/修订人每次更改时填写） 版次更迭 修订内容概述 修订人 生效日期 A0 B0 初制定 更改文件编号 辛永强 辛永强 2013-03-29 2014-6-21 制订与审核（二级文件由管理者代表审核，三级文件由部门负责人审核） 编制 部门及职务： TP生产物料控制部/主管 审核 部门及职务： TP运营总监 签名/日期： 辛永强 签名/日期： DCC编号与格式审查 DCC编号与格式审查结果： DCC签名/日期： 会签与分发（由文件制订/修订人填写需要会签与分发的单位/部门） 部门 会签 分发（份数） 部门 会签 分发（份数） TP生产部 2 TP工程部 2 TP品质部 2 生产物料控制部 1 批准（二级文件由总经理批准，三级文件由管理者代表批准） 批准： 日期： 1 目的 规范外发加工作业管理，使外发加工作业按程序合理进行，并且确保外发账目清楚有条理。 2 范围 适用于SMT运营中心外发产品。 3 定义 外发加工是指SMT运营中心订单量突增，内部设备、人员有限，短期内不能满足客户计划出货要求，需通过外发的途径来满足客户 4 职责 4.1品质部负责选择合格加工商 4.2计划部负责编排外发的计划。 4.3 工程部负责提供资料给加工商如：BOM表、贴片图、钢网、作业指导书 4.4品质部负责外发物料的检验。 4.5 仓库负责外发加工物料的发、收，存及账目管理。 4.6 对账员（仓库）负责外发加工商对账结算。 5 内容 5.1 计划部把需要外发的订单计划，编排在《外发计划单》里，提供给货仓 5.2 仓库接到计划部人员的《外发计划》按要求进行备料。 5.3 外协加工商来取物料时，双方进行现场物料清点，确认，核实数量（如大件、FPC、IC、连接器…等套料齐完方可签名签收） 5.4 外协厂商在加工期间，计划跟单人员随时跟催交期进度。品质部人员对外协加工商进行全程品质控制。 5.5 外协商交货进仓库，仓库人员清点数据无误后签名确认，同时仓库需要留底送货单2份。 5.6 品质部检验产品无品质异常PASS通过、有品质问题NG。 5.7 仓库仓管员第一时间给一份送货单到外协对账人员、月底便于跟外协商对账结算。 5.8 仓库外协对账员需每日把外协商送货单输入电脑，做电脑账跟仓管员确认每日来料状况、单据的归挡管理 5.10外协商完成工单后退料，仓库接收送检无品质异常办理入库单据归类月结对账结算。 6 相关文件 6.1《仓库管理作业规范》TJ-SMT-113 7 相关表格 7.1《委外发料单》TJ-SMT-115-01 8 附录 8.1外发加工流程图 外发加工流程图 计划 通知外发商领料 货仓 仓管员备料 加工商领料 工程部 提供相关技术资料，治具，钢网，锡膏，BOM 数量资料确认，签名发料单 货仓收货 加工商生产 加工商交货 送货单 品质部检验 货仓发料 统计员记账/对账（单据存档） PMC付款清单确认 财务部付款 PASS NG 外协商退料 货仓入库 作业指导书 名 称： 外发作业管理规范 页 数 第 4 页，共 4 页 文件编号： TJ-SMT-115 发布日期： 2014-6-21 （受控情况印章） 版 本 号： B0 生效日期： 2014-6-23