3-01仓库管理业务流程图初稿.pdf

仓库收料业务 流程说明 采购 品质 仓库 财务 输出表单 货 送 商 采购订单 应 供 供应商根据采购订单送货 或者物流发货 供应商 送货 仓库暂收，制 仓库暂收物料，品质检单 作外购入库单 《外购入库单》一式四 验，在请检单中维护合格库 联：仓库、采购、财 入 务、品质 验 数量，反馈给仓库购 检 外 检验 合格 料 格核 收 合审 验库 检，仓 货物全部合格，仓库记账 理 员根据品质确认过的数量 外购入库单审核 处 格 进行单据审核帐 合 入 再 后 货物有不合格品，品质出具账货 不合格 品入补《品质异常单》，仓库记账 仓库按照合格数 品质异常单中体现采 员根据品质确认的合格数量格不商合库应 量做帐 购单号 修改入库单，并审核不，仓，供 理 处 品质跟踪未完成 格 品质跟踪不合格品的后续处 部分 合 理问题 不 采购发票 采购对账 采购与供应商对账后，供应商 开票，财务在系统中关联外购 入库单录入采购发票，审核， 钩稽 票 钩稽 发 付款单 购 审核钩稽 采 仓库领料及产品入库业务 流程说明 车间 品质 仓库 输出表单 求 需 料 领 间 车间提供手工的领料需求单据 仓管员 备货发 车 给仓库，仓库按照需求发货 领料需求 料 手工 《领料单》 仓库记账员根据双方部门签 字确认的实发数量在K3中记 账， 《生产领料单中维护成 车间生产 生产领料单 料 本对象》 发 库 仓 车间领料生产，生产完毕 后产品入库，车间提供手 工入库单及实物给仓库 生产完毕，成 检验 Y 仓管员收货， 库 品入库