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深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕PEP0013 修订序号﹕002 制订部门 工 程 部 页码 第4之1页 发行日期﹕2006/06/20 打样管制程序 发行部门 发行章 1 总经理 7 市场部 2 质量管理部 8 工程部 3 产品事业部 9 设备部 4 人事行政部 10 制造部 5 采购部 11 品管部 6 生管部 序号 修订日期 修　订　摘　要 制订 审查 核准 001 2005/01/01 为适应ISO需求全面修订 吴亚军 吴亚军 002 2006/06/20 公司发展需求全面修订 吴亚军 吴亚军 制 订 审 查 会 签 核 准 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕PEP0013 制订部门 工程部 页码 第4之2页 修订序号 002 发行日期 2006/06/20 打 样 管 制 程 序 1. 目的： 规范样品作业流程及管制，满足客户需求，特制定此办法. 2. 范围： 适用于客户要求新规格的打样作业. 3. 定义： 无　 4. 权责： 4.1 市场部：代表客户提出样品制作需求，并将样品及相关资料提供给客户. 4.2 工程部： 4.2.1 负责样品规格之确认. 4.2.2 签发样品流程卡及样品制程管制条件. 4.3 生管部：对样品的生产实施安排. 4.4 制造部：负责样品的生产. 4.5 品管部：负责样品生产过程中品质监控. 5. 流程及作业： 5.1 流程图见第4页： 5.2 作业说明： 5.2.1 提出样品需求. 市场部人员需求样品时，应填写[客户样品要求单]，经其部门主管/经理审核后送工程部办理. 5.2.2 需求确认. 工程部接到[客户样品要求单]时，应确认样品是否符合本公司生产能力. 如确认不符合本公司生产能力时，应提出修改意见由市场部人员反馈客户确认可否变更需求条件，否则予以放弃. 样品规格确认后，工程人员应先查看样品是否有库存，有库存则按5.2.5之作业办理.若无库存，则依5.2.3作业. 5.2.3 样品生产通知. 若无样品库存需重新发单生产时，则工程人员应填发[样品流程卡]通知生管部安排生产. 5.2.4 样品生产： 生管部应于收到[样品流程卡]后依《生产和服务提供过程控制程序》安排作业. 品管部应对样品生产过程中之品质予以监控. 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕PEP0013 制订部门 工程部 页码 第4之3页 修订序号 002 发行日期 2006/06/20 打 样 管 制 程 序 5.2.5 样品检验： 完成的样品应由工程人员按客户要求实施检测后制作承认书，若客户需求做样品测试报告，则制作[样品测试报告]. 经过检测的样品符合客户规格要求者即转入品管检验，合格后填写[样品检查表]，样品交市场部办理. 若判定样品不合格，则考虑是否重做.若判定重做不可能，应通知市场部放弃该规格.若样品可以重做，则工程人员重发[样品流程卡]交生管部重新安排生产. 5.2.6 客户承认： 若客户承认书通过后，市场部应向客户索取承认书交文管中心按受控文件发放到相关部门. 若未通过客户承认时，市场部应向客户询问是否可以变更需求，客户认为可以变更需求，则市场部提出新的样品需求并重新按照上述流程执行作业，若客户不同意，则予以放弃. 5.2.7 样品制作记录维护： 所有样品制作资料由工程部按《记录控制程序》统一归档保存，客户签回之承认书原件按受控文件由文管中心保存. 6. 参考文件： 6.1 《记录控制程序》 6.2 《生产和服务提供过程控制程序》 7. 使用表单： 7.1. [客户样品要求单] 7.2. [样品流程卡] 7.3. [样品测试报告] 深圳XX电容器有限公司 程 序 文 件 文件编号﹕PEP0013 制订部门 工程部 页码 第4之4页 修订序号 002 发行日期 2006/06/20 打 样 管 制 程 序 打 样 作 业 流 程 图 更多免费资料下载请进： 好好学习社区 NO 是否重做 放弃 YES NO NO 放弃 可