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基地事业部5月目标计划书 基地事业部属于一线生产部门，基地事业部5月总的目标是完成*基地和**基地的生产任务，本部采购部、财务部、行政人事部做好生产的服务工作。 以下是本级5月份费用预算： 序号 项目 金额（元） 备注 1 管理人员工资 18000 8人 2 车辆使用维修费 2000 3 招待费 500 4 办公费 200 合计 27000 基地事业部*基地和**基地均在紧张建设及生产期，目前各基地在田品种及面积情况等如下表： 基地事业部5月在产品盘存表 基地 品 名 批号 片区 实际在田面积 播种时间 定植时间 采收时间 预计总产量（公斤） 5月预计采收量（公斤） 开始 结束 玉米A 50 4.22-4.23 　 7.30 35,000.0 0.0 *基地 博士后 （辣椒）A 20 11.05 4.20-4.21 5.25 7.20 20,000.0 200.0 红天湖203（辣椒）A 26 11.18-11.24 4.21-4.22 5.25 720 15,000.0 200.0 合作908（番茄）B 3 11.28 3.01-3.04 5.25 7.20 3,000.0 250.0 甘蓝A/B 20 11.08-11.09 2.26-3.06 5.30 7.10 75, 000.0 10, 000.0 小麦A 400 11.09-11.11 　5.20 5.30 100, 000.0 100, 000.0 **基地 玉米 12 4.4-4.6 4.28-4.29 7月旬 8月, 000.0 0.0　 玉米 24 4.21-4.22 7月旬　 8月, 000.0 0.0 以下是各基地5月目标及计划： 一、*基地5月目标及计划： （一）种植计划 *基地5月计划种植葫芦100亩，玉米250亩： （二）投资及费用预算 5月*基地费用预算表 一级分类 二级分类 具体事项 金额（元） 备注 固定投入 生产类固定投入 灌溉抽水 5000 　 沟渠道路 11250 　 非生产类固定投入 其它 4000 　 合 计 30250 　 低值易耗品 生产类低值易耗品 生产工具 5000 　 劳保用品 80 　 合 计 5080 原材料 玉米种 3000 150kg 农药 1600 80升 化肥 30000 15吨 复合肥 20000 7.5吨 有机肥 171000 300吨 合 计 225600 　 管理人员工资 13500 工人工资 70000 　 合 计 83500 　 日常经营经费 房租费 1200 　 电费 150 　 交通费 300 　 机械维修费 100 　 办公费 200 　 其它 150 　 合 计 1950 　 总 计 336380 　 藕田5月费用预算表 一级分类 二级分类 具体事项 金额（元） 备注 固定投入 生产类固定投入 灌溉抽水 10000 　 合 计 10000 　 工人工资 4800 　 管理人员工资 2450 　 合 计 7250 　 总 计 17250 　 二、**基地5月目标及计划： （一）种植计划 目前所有品种已定植完成，待五月底、六月小麦采收结束，下一茬口计划种植黄豆300亩。 （二）投资及费用预算 5月**基地费用预算表 一级分类 二级分类 具体事项 金额（元） 备注 固定投入 非生产类固定投入 打印机 2000 　 其它 3000 空调一台、电风扇四台 合 计 5000 　 低值易耗品 生产类低值易耗品 劳保用品 500 电工工具、服装 其它 7000 遮阳网500米 非生产类低值易耗品 煤气灶、罐 300 煤气 其它 0 　 合 计 17800 　 原材料 种子 18000 黄豆3000斤 农药 1500 乙草胺30L、钻田龙20L 化肥 12000