2委外采购收、入库流程.doc

东莞市盈聚科技股份有限公司 东莞市盈聚电子有限公司 文件名称：TiPTO 委外采购收货入库流程 文件编号： 版 本：A 生效日期：2013年1月1日 文件正式审批 编制部门 编 制 审 核 批 准 标准化 东莞市盈聚科技股份有限公司 东莞市盈聚电子有限公司 文件编号 版 次 A 工 作 文 件 修 订 码 0 生效日期 2013-01-01 委外采购收货/入库流程 页 码 2/5 修订页 修订码 修订内容 修订 确认 修订日期 0 0 首次发行 高阳 邱展辉 2013-01-01 相关部门会签： 部门 意见 签名 日期 部门 意见 签名 日期 生产技术部 品质部 人力资源部 生产部 研发工程部 财务部 文控中心 销售部 采购部 物控部 总经办 仓储部 本文件盖红色“受控文件”印章，随时保持最新版本；未经总经理批准，不得外借、复印或用于其他目的。 文件发行印章 东莞市盈聚科技股份有限公司 东莞市盈聚电子有限公司 文件编号 版 次 A 工 作 文 件 修 订 码 0 生效日期 2013-01-01 委外采购收货/入库流程 页 码 3/5 流程描述: 相关部门 供应商/品质部 流程适用范围 适用于公司内所有原材料的入库 流程假设 无 名词定义 无 相关流程 IQC作业流程 出入口流程 委外采购收货流程、委外采购入库流程 间接流程 无 ISO及相关的文件 仓储管理控制程序（STO-QP-024） 流程中的注意事项 无 优化后的流程与 原流程的对比差异 相对于原流程增加了委外采购入库作业 流程符号标准: 开始/结束 文档 判定 流程续接 任务 连接其它子流程 列印 手动输入 东莞市盈聚科技股份有限公司 东莞市盈聚电子有限公司 文件编号 版 次 A 工 作 文 件 修 订 码 0 生效日期 2013-01-01 委外采购收货/入库流程 页 码 4/5 序 号 作业说明 供应商 资财部 品质部 时效 要求 备注 厂商 仓管员 IQC 1 1.委外厂商按委外工单生产需求将加工完成的产品交货入库 2.仓库收料员按厂商的送货单的数量进行收货，ERP入库人员按仓管员签收的送货单数量输入并打印 3.根据IQC作业流程进行检验，如有不良直接打印委外采购验退单 4.仓库按IQC审核数量打印委外采购入库单，一式四联，仓管员，品管员，财务各一份 5.入库员按材料入库单对物料进行入库 6.仓管员确认数量入库归位 1. 2. 4. 5. 6. 3. N Y 2 15分钟 apmt200委外进货单作业 3 4小时 apmt731委外退货作业 4 20分钟 apmt730委外入库单维护作业 5 2小时 apmt730委外入库单打印作业 6 2小时 7 东莞市盈聚科技股份有限公司 东莞市盈聚电子有限公司 文件编号 版 次 A 工 作 文 件 修 订 码 0 生效日期 2013-01-01 委外采购收货/入库流程 页 码 5/5 序号 表单名称 表单编号/版本 表单截图 1 委外退货单 2 委外进货单 3 4 5 ERP apmt200 委外采购收货作业确认 apmt200 委外采购收货作业打印 apmt731 委外采购验退单打印 ERP apmt730 委外采购入库 输入并打印 入库员 入货 仓管入库 记卡 ERP ERP aqct110 IQC作业流程 厂商交货 需求 ERP