各部门各单位廉政风险点、防控措施汇编-1.docVIP

各部门各单位廉政风险点、防控措施汇编 （共527个风险点，其中高风险132个，中风险243个，低风险152个，防控措施1197条） 皖南医学院廉政风险防控工作领导小组办公室 二○一二年十一月 目 录 1、 办公室（党委办公室、院长办公室、外事办公室）职权汇总表 1 2、 纪委办公室、监察处职权汇总表 5 3、 组织部职权汇总表 11 4、 宣传部、统战部职权汇总表 16 5、人事处职权汇总表 19 6、 教务处职权汇总表 24 7、 学生工作处、学生工作部职权汇总表 35 8、 保卫处职权汇总表 37 9、 科研处职权汇总表 39 10、研究生部职权汇总表 45 11、 财务处职权汇总表 51 12、 审计处职权汇总表 56 13、 国有资产管理处职权汇总表 58 14、 离退休工作处职权汇总表 61 15、 后勤管理处职权汇总表 64 16、 教育工会职权汇总表 70 17、 团委职权汇总表 73 18、 成人教育学院职权汇总表 76 19、 图书馆职权汇总表 81 20、 校医院职权汇总表 85 21、 基础部职权汇总表 87 22、 思想政治理论教研部职权汇总表 91 23、 临床教学部职权汇总表 94 24、 医学一系职权汇总表 96 25、 医学二系职权汇总表 101 26、 医学三系职权汇总表 107 27、 护理学系职权汇总表 113 28、 药学系职权汇总表 118 29、 人文与管理系职权汇总表 125 30、 预防医学系职权汇总表 131 31、 附属弋矶山医院职权汇总表 137 目 录 序号 部门 风险点（个） 措施（条） 序号 部门 风险点（个） 措施（条） 1 办公室（党办、院公、外事办） 15（高5，中7，低3） 33 17 团委 8（中4，低4） 15 2 纪委办公室、监察处 17（高10，中6，低1） 53 18 成人教育学院 24（高5，中5，低14） 24 3 组织部 21（高12，中9） 28 19 图书馆 15（高1，中5，低9） 37 4 宣传部、统战部 11（中3，低8） 26 20 校医院 7（中2，低5） 21 5 人事处 14（高3，中10，低1） 33 21 基础部 12（高3，中7，低2） 12 6 教务处 51（高10，中11，低30） 90 22 思想政治理论教研部 9（高1，中4，低4） 20 7 学生工作处、学生工作部 12（高2，中8，低2） 14 23 临床教学部 6（中4，低2） 6 8 保卫处 5（高3，中2，） 14 24 医学一系 18（高1，中11，低6） 39 9 科研处 13（高1，中6，低6） 29 25 医学二系 18（高1，中12，低5） 41 10 研究生部 18（高4，中7，低7） 31 26 医学三系 20（高3，中13，低4） 53 11 财务处 21（高14，中7） 39 27 护理学系 23（高8，中9，低6） 55 12 审计处 7（高6，中1） 16 28 药学系 20（高3，中12，低5） 53 13 国有资产管理处 6（高3，中2，低1） 6 29 人文与管理系 19（高2，中13，低4） 68 14 离退休工作处 7（高1，中5，低1） 22 30 预防医学系 20（高2，中12，低6） 44 15 后勤管理处 17（高10，中5，低2） 60 31 弋矶山医院 61（高17，中34，低10） 193 16 教育工会 12（高1，中7，低4） 22 合计 合计 527（高132，中243，低，152） 1197 办公室廉政风险点、防控措施汇总表 主要工作 职 权 全校各项会务工作、机要工作、外事工作、公务接待、车辆管理、档案管理、信息监控、信访工作等。 序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 防控措施 自评 审定 一 岗位职责风险 机要和涉密文书、信息管理 1、利用岗位之便，为人情关系泄露有关涉密信息； 2、没有安照规定做好涉密信息的保管工作。 高 高 1、严格按照保密管理工作规定与保密制度处理机要文书和涉密文书与信息； 2、提高保密意识，加强机要文书材料的保管归档工作。 二 岗位职责风险 车辆管理 不按规定维修、保养车辆，谋取私利。 中 中 1、严格执行《皖南医学院公务用车管理办法》； 2、严格执行车辆保养、维护审批制度。 三 岗位职责风险 会务保密材料 1、利用岗位之便违规泄露有关保密材料和会议内容，谋取私利。 2、没有按规定做好会议保密材料的整理和归档工作。 高 高 1、提高保密意识，不得泄露保密的会议内容 2、加强保密制度建设 四 岗位职责风险 信访办理 1、故意向当事人泄露有关信访信息 2、调查不充分，汇报不全面，隐瞒事实