研究和开发用料采购管理规定.docVIP

研究和开发用料采购管理规定 总则 1、目的 2、范围 3、术语 4、责任 5、其他 6、记录 1、目的 为使长顺集团研究和开发用料得以合理有效采购、使用、保存，故对研究和开发用料采购管理予以规范。 2、范围 适用于集团研究和开发用料的采购管理。 3、术语 物料是指：研究和开发用料 课题方向是指：该课题应用支持的分公司/部门 最少试验用量是指：每次试验所需的用料×设计试验频次 最经济批次采购是指：根据物料类型、价格，结合物料使用频次、性质以及研究院的意见，采用合理的方式进行采购 4、责任：流程图如下 4.1、课题申请阶段 4.1.1、课题确认：由研究院（指定人员）对课题信息予以收集，形成课题提案，信息来源可以包括：研究员的想法或创意、总裁/院长的意见或要求、市场信息、客户要求等，其中研究员的想法或创意需要研究员本人描述可行性提案、总裁/院长的意见或要求由信息收集人员描述可行性提案。研究院定期组织研究员、信息提供者开展会议对信息、可行性提案进行讨论、评审，确认研究课题，根据课题方向由研究院指定课题组长或项目组长（以下简称组长），组长编写该课题的《开题报告》，报告中需要明确课题方向并附有《专题资金预算表》。 4.1.2、开题申请：组长在会后结合《开题报告》、客户要求、市场信息、法律法规等要求，进行开题申请工作，编写《课题任务书》、《材料清单》，其中《材料清单》中必须包括材料名称、型号以及最少试验用量，使用材料以库存材料优先。 4.1.3、课题评审：《开题报告》、《课题任务书》、《材料清单》一起报研究所所长/研究院助理进行评审。 4.1.4、课题批准：通过评审的课题由研究所所长/研究院助理将《开题报告》、《课题任务书》、《材料清单》提交研究院院长/总裁进行课题批准手续，通过批准的课题可进入到物料采购阶段；经批准的课题必要时可将《开题报告》、《材料清单》发送至采购物流中心、课题组、研究院、各分公司。 4.2、物料采购阶段 4.2.1、采购申请：课题组长根据《材料清单》、仓库库存、最少试验用量填写《采购申请单》；课题外物料申请（包括安全防护用品、实验日常试剂、器皿、日常试验用材料等）由使用部门申请人填写《采购申请单》，并说明申请原因； 金额在0-500元人民币之间的《采购申请单》由课题组长或申请人直接递交采购物流中心确认核对；金额在500元人民币以上的《采购申请单》由课题组长或申请人递交研究所所长/研究院助理审核； 4.2.2、审核：研究所所长/研究院助理对课题组长递交的《采购申请单》进行审核，金额在500-1000元人民币之间的《采购申请单》由研究所所长/研究院助理审核后直接递交采购物流中心确认；金额在1000元人民币以上的《采购申请单》研究所所长/研究院助理审核后转交分公司总经理进行核准（其中合成组使用的物料审核后直接递交研究院院长/总裁批准）； 核准：分公司总经理对研究所所长/研究院助理转交的《采购申请单》进行核准，金额在1000-3000元人民币之间的《采购申请单》由分公司总经理核准后直接递交采购物流中心确认；金额在3000元人民币以上的《采购申请单》由分公司总经理核准后递交研究院院长/总裁批准； 批准：研究院院长/总裁对分公司总经理核准后递交的《采购申请单》批准签字，签字后递交采购物流中心确认核对。 以上因授权不同，进行采购申请时，严禁降低采购金额，增加采购批次的做法出现。 4.2.3、采购订单：经不同授权人员审核、核准、批准的《采购申请单》根据课题需求交由各分公司/部门的采购物流专员处理，采购物流专员确认《采购申请单》符合要求后，由申请人在ERP系统中提出采购申请，经采购物流专员确认生成《采购订单》，《采购订单》交由采购物流部总监确认。 4.2.4、物料采购：经总监批准的《采购订单》方可由采购物流专员进行物料的采购，采购专员采购前与其他分公司采购专员、仓库保管员确认物料库存情况，根据安全库存要求、物料性质、使用频次、最小试验用量，使用最经济批次采购，并参考《采购控制程序》中“4工作程序”的要求进行采购。 4.3、库存管理阶段 4.3.1、入库：物料入库由采购专员及仓库管理员参考《验证控制程序》“4工作程序”的要求办理仓库入库审核。 4.3.2、库存管理：各分公司负责保管物料的仓库保管员按照《搬运、包装、防护和交付控制程序》“4工作程序”的要求、《贮存控制程序》“4工作程序”的要求以及先进先出的要求对物料予以规范管理；仓库保管员的物料的领用、退库进行规范操作及记录的保存；仓库保管员对物料批次、库存数量、每日领用情况进行汇总，编写《库存表》发送至采购物流中心总监或经理、各分公司采购专员、各分公司仓库保管员、各分公司总经理、课题组长/项目组长、研究所所长/研究院助理；仓库保管员每月对库存物料状态进行盘点盘查，对库存中呆滞物料的处理提