QP-1010-采购控制程序-1301.docVIP

批准： 贾鹏 审核： 张有茶 起草： 张丽飞 生效日期：201.10.26 修 改 履 历 表 页码 修改码 修改人 审核人 修 改 内 容 批准人 生效日期 文件编号对应章节发生改变，将程序进行改版 贾鹏 2012.10.26 2 4.6 马亮 张有茶 供应商分级管理 贾鹏 2012.10.26 目的： 规定对采购信息和采购过程进行控制，以合理的价格及时采购到能满足公司品质要求之物料。确保本公司视供应商能否提供符合本公司要求之产品，行评估和选择合格供应商。 范围： 适用于本公司原材料、物料以及对产品品质有影响的采购作业均适用。 职责： 采购：公司原材料、物料采购的责任部门，负责组织、协调对供应商的评定和对合格供应商的管理。 申购部门：对各类生产采购物资提供相关技术标准、图档、品质要求或样板给采购采购，并参加对供应商的评定，负责供应商所送样品的确认工作。 品质部：参加对供应商的评定，负责对采购物料（客供物料）进行检验，免检产品除外(Sulzer Metco 及PAC)，机械、工具由使用部门自行检验确认。 生产部：负责供应商所送小批量样品的试产以及部分辅助材料的确认。 工作流程： 采购控制流程图如附件一 采购需求： 根据相关部门《采购申请单》《订购》。 选择供应商： 原则上，采购部应选择已登录在《合格供应商名册》中的供应商进行采购。未经评定合格之供应商不可以大批量采购。客户指定、经理级别以上指定、批准除外。 如果该供应商未登录在《合格供应商名册》中，则应对其进行评定。评定合格者予以登录《合格供应商名册》中，方可向其进行批量采购。 对于评定不合格的供应商，可根据情况进行辅导后再评定或直接淘汰。 供应商评定： 采购部提供候选的供应商名单，并统一签发《新供应商评价表》，要求供应商如实填写后返回本公司，由评定小组对其评定。如有必要，评定小组需对供应商进行现场考察，并填写《新供应商现场考核表》、《供应商监查综合评鉴表》，检验厂商所提供产品之检验报告。厂商提供材料由本公司送至合格之检验单位评定小组人数不限，根据需要由采购部、生产部、品质部等部门派员参加，(并非每个部门都必须有人参加，而是根据需要确定人员)。 根据评定过程的相关资料，交经理级以上批准。并将经评定合格的供应商纳入《合格供应商名册》，经评定结论为不合格的供应商，由采购通知其限期整改，待其改进后，再申请评定，直至评审合格才能作为本公司合格供应商。 对于文具、机械类供应商可不纳入评选合格供应商之列（包括商店型、贸易商型、客户指定供应商）。 采购：了解采购产品之取得路径，识別任何可能造成限制性有害物污染的流程。 采购资料： 申购部门提供所需采购物料的样板、技术标准、图纸、品质要求等。采购根据相关部门申请单及时向供应商下达《》，注明所采购物料名称、型号、规格、数量、单价、交货期和付款条件，采购资料在发送供应商之前应经经理级以上批准方可发出。零星物料的采购可由需求部门填写申请单，经经理级以上审批后方可采购。采购物料的价格采购根据市场行情在保证品质的前提下确定合理价位，并报经理以上审批。QR-7.3.2-01-01特采申请 单》经品质部、业务部、生产部等部门会签经理作最后批准方可。必要时，进行工艺验证，工艺验证合格后入库。特采物料需明确标识，以便追溯性。 订购单确认：发给供应商的《订购》，采购部应与供应商联络，使双方在中所规定的内容达成共识，达成共识后要求其签字确认，并将签字确认后之《订购》回传。 订购单变更：生产原料、物料及各部门申请之物品，如数量、规格等需要变更时，相关部门要以联络单形式知会采购部，由采购部以联络单形式知会相关部门及供应商。 物料的验证： 采购的原材料、物料应先进入待验区，标识，分类、整齐堆放由填写《验收入库单》交我司仓库，由仓库点收确认后送交作进料检验检验合格的原材料、物料，仓库应随品质部《验收入库单》，办理入库手续。检验不合格的原材料、物料，通知采购并发出《不良发生通报书》给供应商，双方达成共识后由仓库将不合格品退还给供应商。在生产急需且其不合格项对产品品质影响不大时，由相关部门提出特采申请，经品质部、业务部、生产部等部门会签经理作最后批准方可使用。必要时，进行工艺验证，工艺验证合格后入库。特采物料需明确标识，以便追溯性。产品有害物质超标时，不允许特采。 供应商分级管理： 根据供应商交货品质、交期、服务