131安全标准化内部自评会议、计划、纠措.doc

安全标准化内部审核自评报告 №: 一、审核目的：安全标准化运行情况，持续改进企业的安全管理绩效 二、审核范围：公司综合办公室、车间、安管部 三、审核依据：AQ/T 9002-2010《企业安全生产标准化基本规范》 四、审核日期：2013年1月№:5.13.2-2 要素内容 要素编号 审核内容及方法 审核记录 企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。5.4.1.3 检查培训记录 记录不及时 企业应根据生产特点，编制岗位安全操作规程，并发放到相关岗位。应做好安全教育培训记录，建立安全教育培训档案，实施分级管理，并对培训效果进行评估和改进。企业应对生产设备设施进行规范化管理，保证其安全运行。企业应根据安全生产的需要和特点，采用综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等方式进行隐患排查。企业应组织生产安全事故应急演练，并对演练效果进行评估。根据评估结果，修订、完善应急预案，改进应急管理工作。 №:5.13.2-3-1 受审核部门 安管部 审核日期 2012.1.13～14 不合格事实 审核依据 不符合标准条款 1、未及时记录公司适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求5.4.1.3 2、未将安全操作规程相关岗位安全教育培训记录培训效果评估组织生产安全事故应急演练， №:5.13.2-3-2 受审核部门 车间 审核日期 2012.1.12～13 不合格事实 审核依据 不符合标准条款 1、设备点检记录不及时 《企业安全生产标准化基本规范》 5.6.2.1 不合格类别： 体系性□； 实施性□； 效果性■ 审核组成员 受审核部门负责人 纠正措施通知单 №:5.13.2-4-1 受审核部门 安管部 审核日期 2012.1.1-14 通知事项： 1、适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求 2、安全操作规程相关岗位3、安全教育培训记录培训效果评估4、组织生产安全事故应急演练， 原因分析： 1、。 2、。 3、。 4、。 责任部门负责人： 日期：2012.1.1纠正措施计划： 1、； 2、； 3、对员工进行培训后及时进行记录； 4、。 批准： 责任部门负责人： 日期：2012.1.1纠正措施实施情况： 1、。 2、。 3、。 4、。 部门负责人： 日期：2012.1.纠正措施验证： 经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。 验证人： 日期：2012.1.№:5.13.2-4-2 受审核部门 审核日期 2012.1.1-13 通知事项： 原因分析： 责任部门负责人： 日期：2012.1.1纠正措施计划： 批准： 责任部门负责人： 日期：2012.1.1纠正措施实施情况： 1、。 2、 部门负责人： 日期：2012.1.纠正措施验证： 经验证均已按纠正措施进行了整改，效果良好。 验证人： 日期：2012.1.