机械设备前期管理制度.docVIP

目 录 目的 范围 职责 相关文件 申请 采购 调度 到货验收 转资 台帐 档案资料 标识 入库 领用 记录 1. 目的 规范公司机械设备从计划提出、采购（调入）、到货验收、台帐、标识至领用前各环节的管理。 2. 范围 本程序的机械设备范围指岭澳核电站SEPC所有的构成固定资产的通用设备、专用设备、交通运输设备、电气设备、电子产品及通讯设备、仪器仪表、计量标准器具及量具、衡具等。 3. 职责 供应部负责： 采购 到货验收（包括新购及调入） 建帐立档 标识 仓库管理 发放 3.2 各使用单位负责： 提出采购申请计划 调度机械设备的落实、入库前检修以及技术资料的移交 到岸码头或到货站至岭澳现场的运输 参加到货验收 领用 4. 相关文件 QAP2.06 《物项采购控制》； QAP2.11 《检查、测量及试验设备》； MP038 《机械设备（固定资产）管理》； IMP-D004 《物项采购合同及分包合同管理办法》。 5. 购置申请和审批 5.1 公司承担费用 5.1.1 需用部门填写“机械设备申购报告单”（见附录1），交供应部机具主管进行编号。 5.1.2 供应部机具主管在经理办公会召开前，将申购报告单进行汇总，向综合办公室提交机械设备采购议题。 5.1.3 综合办公室将机械设备采购议题提交经理办公会。 经理办公会决议后，由供应部机具主管负责将决定通知申请部门。 若同意购置，由申请部门按QAP2.06和QAP2.11正式提出采购申请。 代一、二公司采购 申请部门按QAP2.06和QAP2.11直接提出申请，报一、二公司岭澳工地项目负责人批准后，由供应部代理采购。 5.3 应急计划（适用于由公司承担费用） 急需的机械设备不需经过第5.1条流程，由需用单位直接按QAP2.06和 QAP2.11正式提出采购申请,在申请单上标明”应急”，应急机械设备由部门负责人审核签字后交下述批准人批准： 1)单机价值高于1万元的由公司总经理批准； 2)单机价值低于1万元的由公司分管经理批准； 6. 采购 执行QAP2.06《物项采购控制》及IMP-D004《物 项采购合同及分包合同管理办法》。 7. 调入 7.1 供应部负责编制调往岭澳工地的《工机具动员计划》，并负责根据具体情况进行修改升版工作。 7.2 电力一、二公司岭澳工地项目负责人根据《工机具动员计划》最新版负责各自工机具的调入工作。 7.3 电力一、二公司岭澳工地项目负责人指定一名专职机具管理员与供应部机具管理员合署办公，并负责本单位工机具管理及动员工作，具体工作有以下几个方面： 负责提出动员计划外调入及在动员计划内变更的工机具调入的书面申请，并经公司分管领导批准后做调入工作； 负责联系调入岭澳现场前机械设备的检查验收，并提供检验报告。对于测试设备应提供标定证书，并在有效期内。以保证调入岭澳工地的机械设备都是合格、完好，并可立即投入使用的。 负责向供应部提供档案资料（原件或拷贝件），应提供档案资料见附录2； 在机械设备预计到达岭澳工地前二周向供应部提供：启运地、目的地、运输及包装方式、装箱清单、技术资料及测试设备标定证书清单、预计到达目的地日期； 当发运的目的地是广州或深圳某到岸码头、车站或邮局时，负责联系提货及运往岭澳工地的运输工作，费用由电力一、二公司各自承担。 7.4 调入不形成固定资产的工机具，电力一、二公司按IMP-E003《现场工器具管理办法》各自建帐管理。 7.5 到货验收见第8.2条。 8 到货验收 8.1 新购机械设备（包括从内地订货直接发运至岭澳工地的机械设备）。 8.1.1 机械设备到货后由供应部仓库管理员组织验收，使用单位机具管理员（技术人员）参加。并按合同或协议的要求进行验收，验收合格后由供应部仓库管理员填写“开箱验收单”（见附录4）。起重设备验收试验按IMPF004《起重设备检查、试验及标识实施细则》执行。 8.1.2 验收中发现问题时，对于集团公司负责采购的机械设备由供应部机具主管负责与供方交涉处理；对于一、二公司采购的机械设备则由一、二公司各自负责同供方交涉处理。 8.1.3 验收合格后： 由仓库管理员按第12条，进行编号及标识； 将设备主机、附件、随机工具、备品配件一并登记入帐并入库； 将随机资料：装箱清单、说明书、产品合格证、配件目录、测试设备检验证书等，按第11条档案资料管理办法归挡管理。 8.2 调入机械设备 每到场一台件（批）工机具均由供应部机具主管组织，电力一、二公司机具管理员参加，按“开箱验收单”（见附录4）逐台件进行检查验收。 8.2.2 对于验收合格的机械设备，按8.1.3执行；对于验收不合格的机械