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中山桑芭丝服装有限公司 程 序 文 件 纠正和预防措施 实施程序 编号：S-QP-23 版本/修改状态：A/0 生效日期：2002年 月 日 页码：第1页，共3页 拟制：朱文君 审核： 批准： 1.目的 对质量管理体系及其运行过程中出现的明显或潜在的不合格，实施有效纠正或预防措施，以消除不合格产生的原因，防止再发生，从而达到持续改进的目的。 2.适用范围 适用于本公司质量管理活动中发生的现存或潜在不合格的纠正和预防，包括生产流程的不合格品，内审、外审不合格项。 3.职责 3.1管理者代表负责严重不合格发生的纠正和预防措施确认，必要时向总经理汇报。 3.2企管培训部负责体系不合格的纠正和预防措施的跟踪检查。 3.3质检科负责生产流程中的不合格及客户抱怨的纠正和预防措施的跟踪检查。 3.4各部门负责与本部门相关不合格的原因分析，根据要求制定纠正与预防措施并实施。 4.工作程序 4.1不合格的信息来源 4.1.1产品质量的异常； 4.1.2数据分析结果； 4.1.3内审、外审、管理评审中的不合格项； 4.1.4顾客抱怨和顾客要求； 4.1.5供应商供应不合格； 4.1.6质量体系日常运行中的异常。 4.2不合格确认准则 编号：S-QP-23 版/修：A/0