15-采购控制程序(新).doc

采购控制程序 1. 目的 对所采购的物品和提供服务的供方实施控制，确保采购的物资及服务质量满足规定的要求。 2. 范围 适用于所有采购计划的管理控制，及对合格供方及价格选择控制。 3. 权限 3.1 工程类 3.1.1 计划内5万（含5万）以下的工程由工程总监审批； 3.1.2 计划内5万到50万（含50万）以下的工程由物业公司总经理审批； 3.1.3 计划内50万到500万（含500万）以下的工程由武汉地区总监审批； 3.1.4 计划内500万以上的工程由华中区域董事审批。 3.2 非工程类（行政类和经营类） 3.2.1计划内2万（含2万）以下的物资由副总经理审批； 3.1.2 计划内2万到50万（含50万）以下的工程由物业公司总经理审批； 3.1.3 计划内50万到500万（含500万）以下的工程由武汉地区总监审批； 3.1.4 计划内500万以上的工程由华中区域董事审批。 4. 采购评估小组 4.1 工程类采购评估小组由财务部经理、项目总监、工程总监、财务总监上报物业公司总经理审批； 4.2 行政类采购评估小组由财务部经理、行政经理、常务副总、财务总监上报物业公司总经理审批； 4.3 经营类采购评估小组由财务部经理、项目总监、财务总监上报物业公司总经理审批。 5. 职责 5.1各项目、各职能部门：负责提交采购计划和采购申请。 5.2 行政培训部：负责采购计划中库存数量及在用资产的审核。 5.3工程管理部：负责对工程、机电、设备类采购计划合理性及品种，规格，型号等技术要求进行审核，协助采购合约部针对技术要求较高且极复杂的物资实施采购。 5.4采购合约部：负责执行采购计划中询价比价，采购单价审核及报批，供方评价选择等采购实施工作。 5.5财务部负责：对公司各职能部门、各项目物资采购预算及采购总金额的审核控制。 6．工作程序 6.1采购范围 6.1.1工程类包含：水暖，电工，化工玻璃，木工五金，低值工具等材料； 6.1.2非工程类包含：行政培训类和经营管理类等。 6.1.3凡是申购单项金额大于1，000元（含1，000元）的工具、设备、办公用具、家具等资产必须填写“立项申请表”走立项流程。 6.2采购形式 6.2.1定额库存补货采购：适用于各项目总负责人依据公司颁布的《上下库存定额目录》最高最低额进行补货申请。 6.2.2零星采购：定额库存采购及紧急采购这外的采购； 6.2.3急紧采购：因临时突发事件需产生的采购需求。 6.3采购的实施办法 6.3.1定额库存补货采购 6.3.1.1由各项目部依据物资库存定额上下限进行补货采购。每半年由各项目上报定额库存上下线清单，工程、行政、经营专业口负责人审批，总经理审批，采购合约部执行。 6.3.1.2每两周由项目清理库存量，按审批后的上下线申请补货量，填写申请单。 6.3.2零星采购 6.3.2.1由项目部或使用部门填写《零星采购请购单》，并在表中详细注明计划外的物料采购原因；非工 程物料金额在2万（含2万）以下上报副总经理审批，工程类金额在5万（含5万）以下上报工程总监审批； 6.3.2.2固定资产和超过1,000元以上的工具、用具应拟制“立项报告”，目录外物资由合约采购部进行 三家询价比价，逐级审核审批； 6.3.2.3公司总部个部门物品的采购，由各部门提出采购申请，部门经理审核，交采购合约部审核汇总，经采购评估小组审核，公司总经理批准后，统一采购。 6.3.3紧急采购 6.3.3.1如临时突发事项发生紧急的物品采购，各项目可使用备用金；其金额在5，000元以下的，经项 目总监同意后，可通过公司合格供应商及大型超市采购；合格供应商无法提供货的，可以就近采 购；采购金额超出人民币5，000元的，涉及工程的，请示公司工程总监批准，非工程物料，必 须请示公司副总经理批准，按上述方式采购；各项目应在采购后的下一个工作日补办相应采购申 请的审批手续； 6.3.3.2备用金金额：（由专人管理） 管理面积在8万平方米以下，备用金为3，000元； 管理面积在8万平方米以上，备用金为5，000元； 物业公司采购合约部应急备用金为3，000元。 6.4 价格控制 6.4.1采购合约部每年对常用物料进行市场价格调查，通过比较，形成常用物品价格目录，总经理审批后实施 6.4.2采购申请中单项金额超1，000元的需要三家比价，经副总经理审批后执行。 6.4.3项目单次申请总额不超过5，000元的由项目总监审批，由项目在合格供应商、大型超市采购 7.相关表格 8.1《采购物资分类明细表》 8.2《物资库存定额目录》 8.3《采购计划汇总及明细表》 8.4《询价表》 8.5《物资使用反馈表》 库存定额补货单： 注： 审核：各项目，行政人