o收料控制程序0.docVIP

*****有限公司 名称 收料控制程序 文件编号 XXXX 页 码 第1页共3页 目的: 对本公司物料的来料的数量及型号进行控制,是否与所下的订购合同相符合，确保仓库收料的数量及型号的准确性,以满足生产的需要. 适用范围: 对本公司采购部订购的外购原材料，辅料其它外购件及外协加工的半成品。 职责: 3.1仓库负责物料的清点与入库工作. 3.2质量部负责来料检验工作 3.3物控部负责跟进来料的数量及型号和急料的协调工作. 4.程序: 4.1供应商送货到仓库,仓库根据供应商送货单的数量,物料名称,规格,合同号,颜色,件数来核对实物是否与送货单相符. 4.2根据不同的物料按比率抽点. A.类物料按20%的比率抽点. B.类物料按10%的比率抽点. C.类物料要求全点. 4.2.1:在收物料数量准确无误的情况下,才可以在供应商的送货单上签字盖章. 4.2.2:在清点物料时,包装内若有来料少的物料,应与供应商的送货人一起确认,并填写来料异常报表,要求供应商补货或按实收数量签收 4.2.3:加大比率抽点,抽点后按包装不足的平均数量,写出书面报告交物控部主管签字,并通知供应商补料. *****有限公司 名称 收料控制程序 文件编号 XXXX 页 码 第2页共3页 4.3仓库收完物料后,根据生产的情况标注送检类型,特急,急,普通,再开IQC进料检验报告,交IQC检验. A.特急的物料要求马上完成. B.急的物料要求在4小时内完成. C.普通的物料要求在8小时内完成. 4.3.1.经检验合格的,由IQC在物料的包装明显的位置上贴好(QC,PASS)标签,并将合格的IQC进料检验报告,交回仓库留底. 4.3.2经检验不合格的,由IQC及时填写不合格处理程序进行处理. 4.4.仓库入库与入账 4.4.1仓库根据送货单实收的数量开原材料入库单,按实际收入的数量入账. 4.4.2,仓管员将合格的物料搬运到指定的区域,并作好标识 4.4.3仓管员将不合格的物料搬运到指定的不良品区域,并作好标识. 4.4.4,单据的保存与分发,仓库根据情况的紧急与否,将当天的单据按时送到相关部门. 5.相关质量记录. 5.1《IQC进料检验报告》 5.2《来料异常报表》 5.3《原材料入库单》 *****有限公司 名称 收料控制程序 文件编号 XXXX 页 码 第3页共3页 6.流程图 流 程 权责部门 相关说明 记 录 采购部 货仓部 品质部 供应商送到采购 仓库清点物料及送检 IQC检验物料 《送货单》 《来料异常报表》 《IQC不合格报告》 品质部 采购部 货仓部 IQC标识良品与不良品 良品仓库办理入库并入账 不良品由IQC填写不合格处理程序进行处理 原材料入库单 IQC检验报告 送 检 收 货 供应商送货 IQC检验 OK NG 异常处理 入 库 入 账 单据分发