台中政府采购稽核小组月份一般书面 台中政府教育局.docVIP

臺中市政府採購稽核小組年月份 序號 採購案件名稱 稽核結果 103年度○○污染防治設備等統包工程 一、依103年4月14日底價簽呈文件顯示，機關首長於103年4月16日核定底價，惟底價核定表上並未註明核定底價時間及未檢附底價封，尚無法核對底價訂定時間點，及底價是否有施行保密事宜。嗣後辦理採購建議於底價核定表記載核定時間，另請檢附底價封供參。 二、依本案開標紀錄所載，本案開標時由秘書擔任開標主持人，會計室主任監辦，與103年4月7日招標簽呈說明四：請會計、政風單位派員監辦不符。又本案核無機關首長依政府採購法施行細則第50條第2項規定授權秘書主持開標之相關資料，請補件說明之。 三、依政府採購法第61條規定，公告金額以上之招標，除有特殊情形者外，應於決標後一定期間內(決標日起30日)，將決標結果公告刊登於政府採購公報，本案決標日為103年4月17日，卻於104年03月06日方公告決標，時間差異近11個月(另本案業於103年11月28日驗收完畢)，未依上開規定辦理，嗣後辦理採購，請注意決標公告刊登期限。 四、機關因遷○事宜，無法提供施工土地及指定地界致開工展延，又致廠商於開工當日再申請停工；機關於簽呈辦理招標前，倘已獲悉本案使用土地有未能及時提供之疑義，建議可將契約開工啟動日，改以機關通知日啟動，以免廠商未能依約開工，而開工後又即刻停工之情形發生。 五、契約書第7條第1項第1款規定：工程設計應於決標日起30日內完成，並提送機關審查，機關審查時程為20日。本案核無相關工程設計送審及審定文件，請補充檢附相關文件，說明之。 六、依契約書第13條規定，廠商應於履約期間辦理保險，包含安裝工程綜合險，雇主意外責任險、第三人意外責任險。經核本案保險單未見依契約規定辦理之雇主意外責任險，請說明或補附文件供參。 七、依契約書第15條第2項規定，機關應於收到通知之日起7日內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工。經核，本案未有機關收到廠商完工通知之日起7日內會同監造單位/工程司及廠商，依據契約、圖說或貨樣核對竣工之項目及數量，確定是否竣工之資料，請補件說明之。 2 幼兒園104年度改善教學環境設備 一、104年07月28日簽呈所載採購依據為政府採購法第49條及中央機關未達公告金額採購招標辦法第2條第1項第3款規定，以公開取得3家以上廠商書面報價方式招標；惟本案於104年7月30日公告於政府採購資訊網中，招標公告所載依據法令卻為採購法第22條第1項第3款(遇有不可預見之緊急事故，致無法以公開或選擇性招標程序適時辦理，且確有必要者。)，採限制性招標(經公開評選或公開徵求)方式招標，有政府採購錯誤行為態樣序號六(二)誤刊公告資料之情形。 二、本案公告採購金額及預算金額為新臺幣298,137元，為逾公告金額十分之一未達公告金額之採購，惟投標須知卻核選為「公告金額以上未達查核金額之採購。」，核有政府採購錯誤行為態樣序號一(九)情形。 三、開標紀錄記載本案開標時間為104年8月4日10時30分，然招標公告所載開標時間為104年8月4日9時30分，上述有延遲開標之情形，核與政府採購法施行細則第48條規定有間，開標紀錄記載是否誤植亦或有延遲開標情形，請釐清。 四、本案僅提供底價表，未提供底價封，尚無法核對底價於開標前是否依政府採購法第34條第2項及第3項規定予以保密，請說明或補附底價封供參。另底價表上僅以打字方式呈現底價訂定日期：104年8月4日，惟該日亦為開標日，採購單位及底價核定人雖有核章，惟未註明相關核章時間，建議於核章後宜註明核章時間，以茲明確。 五、契約書第7條規定，履約期限：應於機關通知日起5日內開工，並於開工之日起30日(以日曆天計)內竣工。本案廠商於104年8月17日開工，尚無機關通知廠商開工相關資料可稽，請補件，說明之。 3 學生餐具組採購 一、招標機關於104年7月29日簽辦招標相關文件，未採用行政院公共工程委員會最新版(1040717）投標須知範本，嗣後請注意改進。 二、投標須知第74條載明投標文件須送達「本校總務處」，招標公告登載收受投標文件地點為「臺中市○○區○○路○○號」，核屬政府採購錯誤行為態樣六（八）公告內容與招標文件之內容不一致之情形。 三、投標須知第62條規定投標廠商之特定資格及應附具之證明文件為廠商登記或設立之證明、納稅證明、廠商文件審查表…等，查本案非屬特殊或巨額採購，依投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第5條規定，不得訂定投標廠商之特定資格。廠商登記或設立證明及納稅證明，為投標廠商資格與特殊或巨額採購認定標準第3條所規定之基本資格文件，應列於投標須知第60條，招標機關卻列為特定資格文件，核有政府採購錯誤行為態樣一、(九)情形，宜請注意改進。 四、按最有利標作業手冊貳、三之規定