TS16949各部门重要工作事项 00.docVIP

TS16949各部門重要工作事項 營業部（華偉。喬福） 客戶滿意度調查統計，分析報表 最新客戶財產清單 客戶對產品相關標準信息，客戶其它要求，Ｐ/O是否存檔(含電子檔) 訂單評審記錄 滿意度調查回收達成率 訂單變更處理記錄 採購（華偉。喬福） 供應商年度評審計劃表 供應商評審記錄 最新合格供應商目錄 供應商來料準時交貨率統計，分析 供應商交貨成績月統計分析　 採購單是否都有通過審批 供應商材料ＭＳＤＳ及環保有效文件 生技，模具 開模資料的評審記錄 試模報告存檔 試模合格率統計分析 ＥＣＲ，ＥＣＮ執行情況 APQP的制作。 模具的保養計劃、保養及維修的記錄。 模具管理台帳 機器設備是否有指導書指導，並點檢 工裝模具質量監控 測量儀器工具校正情況 生管（華偉。喬福） 每月交期達成率統計分析 生產計劃及變更記錄 倉庫先進先出記錄， 呆滯料定期復檢記錄 倉庫區域規劃（待檢區，不良品區，環保與非環保區） 生產（華偉。喬福） ＳＯＰ，ＳＩＰ，機器操作指引的現場懸掛，沒有的部分迅速找責任人索要，實際操作與之一至 機器維修保養點檢表 車間6Ｓ工作 汽車產品加料記錄的填寫，批號的記錄 汽車產品水口料的添加比例規定、客戶是否認可，水口料的攪拌記錄。 汽車產品生產報表記錄的完整性。 模具的保養記錄。 機器、流道實際溫度設定是否與成型條件參數表一致 生產不良率統計及達成狀況 行政人事 員工受訓率統計分析 全廠2010年度教育訓練計劃，以及與之相對應的教育訓練記錄 關鍵工位的崗前培訓記錄（ＱＣ，開機作業員），特殊工作人員的資格證存檔（電焊工，叉車，天車，內審員，安全主任） 員工培訓履歷的建立 新進人員培訓執行情況 設備課 設備保養達成率統計 設備清單 設備保養計劃 設備履歷 品質部（華偉。喬福） 客訴月統計推移表，（不達標的部分要有分析報告，以下同） 製程不良率月統計推移圖 客戶退貨率月統計推移圖 來料檢驗合格率月統計推移圖 重工率月統計推移圖 進料中免檢物料清單是否有經過審批 首檢，巡檢，出貨檢記錄 內部品質異常單是否結案，歸檔 最新儀器清單，儀器年度校驗計劃，校驗記錄 每月品質目標達成追蹤表 汽車產品的SPC統計 MSA測量分析 文控 文件的保存期限 文件發行是否批准，受控 外來文件的管理 舊版文件，作廢文件的管理 财务 1.质量成本统计分析 備注： 所有需要統計的數據，如超出品質目標范圍，都必須有原因分析及對策 09年度問題點的改善對策執行狀況確認