SY—BG—05内部品质稽核作业程序.doc

目的 为确保本公司品质與HSF管理系统运作之一致性，以建立客户的信赖。 范围 凡本公司品質與HSF管理系统有关单位、产品与作业均属之。 定义 内部品质稽核系对本公司内部与品质與HSF有关事物之定期与不定期查核，以便及早发现系统问题，改善对策及追踪执行成效。 权责 4.1 总经理：核定年度稽核计划及对稽核重大问题之决策。 4.2 管审会：定期审核品质稽核成效及对稽核重大问题讨论。 4.3 管理代表：审核年度稽核计划、内部品质稽核总结报告及内部品质稽核人员，并定期对管审会提出内部稽核实施成效。 4.4 主导稽核员：制定细部稽核作业及召开品质改善检讨会及内部品质稽核总结报告之提出。 4.5 稽核员： 4.5.1 稽核作业之执行。 4.5.2 稽核结果建议或要求改善事项之追踪作业等。 内容 5.1稽核人员任用资格： 5.1.1 由管理代表遴选组织内适任人员编组并由总经理核定。 5.1.2 受过内部稽核人员训练课程至少6小时并有证书或记录者。 5.1.3 合格的〖内部稽核人员名册〗(附件7.1) 5.2 稽核流程: 责任者 流 程 概述 使用表单 总经理 参阅5.3.1 〖年度稽核计划时程表〗 管理代表 管理代表 参阅5.3.2 〖内部稽核人员名册〗 稽核员 参阅5.3.3 〖内部稽核查检表〗 〖验证产品之工厂自我评鉴点检表〗 稽核员 参阅5.3.6 〖内部稽核查检表〗 〖验证产品之工厂自我评鉴点检表〗 参阅5.3.7 〖内部稽核查检表〗 稽核员 〖内部稽核缺点报告表〗 〖验证产品之工厂自我评鉴点检表〗 相关部门(单位)主管 参阅5.3.9〖内部稽核总结报告表〗 稽核员 稽核员 管理代表 5.3 稽核流程说明： 5.3.1 核定年度稽核计划： 5.3.1.1 定期性： A.管理代表于每年12月审核次年度之〖年度稽核计划时程表〗(附件7.2)，再呈总经理核定。 B.各单位每半年至少须稽核一次。 C.稽核计划制妥后应由管理代表掌握进度，召集稽核人员依进度实施。 D.若稽核计划有异动时，亦应由管理代表呈总经理核定后实施。 5.3.1.2非定期性： 当公司组织发生重大变动或品质发生重大异常时，得由管理代表随时召集相关稽核人员对特定单位或范围执行稽核作业。 5.3.1.3内稽须涵盖所有的作业班次. 5.3.2 核定人员： 管理代表于〖内部稽核人员名册〗中依稽核人员专长及不得稽核本单位之考量选出适合之主导稽核员及稽核员，再呈总经理核定。 5.3.3 分配工作： 管理代表召集相关稽核人员并决定时间，根据《ISO9001:2008版》、《IECQ QC080000标准》，制作〖内部品质稽核查检表〗（附件7.3）及〖验证产品之工厂自我评鉴点检表〗(附件7.