[经管营销]各部门绩效考核量表.doc

绩效考核启动方案 一、目标概述 公司自2012年开始推行绩效考核工作,公司人事部将此项工作列为本年度的重要工任务之一，其目的就是通过完善绩效评价体系，达到绩效考核应有的效果，实现绩效考核的根本目的。 二、具体实施计划 1﹑2012年2月10日前，完成部门主管以上的管理员工绩效考核制度方案的制订，提交公司讨论﹑修订并审议通过。自2012年3月1日开始，按照修订完善后的《绩效考核》制度，管理员工开始试行绩效考核。 2﹑2012年3月10日前完成全员绩效考核制度方案的制订，提交公司讨论﹑修订并审议通过。自2012年4月1日开始，按照修订完善后的绩效考核制度，公司全员试行绩效考核。 3.﹑根据《绩效考核》制度的试行情况，对现行公司管理制度进行修订完善，并根据公司的实际情况，在执行《绩效考核》制度试行的同时，对结果情况进行跟踪。出现不合理或不公正时及时反馈公司并修正，保证《绩效考核》工作的良性运行。 4. 《绩效考核》制度的试行起止时间为:2012年3月1日到2012年12月31日。 三、考核目标 国鼎(南通)管桩有限公司目标完成销售收入 7.5亿元。其中小管桩为 5亿元(270万米),大管桩为2.5亿元(60万米),销售利润6750万元； 总经理（2012年 月份）绩效考核量表 填表日期: 年 月 日 序号 指标名称 指标说明 计划指标值 考核标准 考核 分值 实得 分值 数据 来源 考核 周期 备 注 1 管桩产量 完成率 结合生产、堆场实际，依照年度目标分解每月产量，以财务入帐数据为准。 月生产产量:大桩 米，小桩 米 。完成率为100%。 未达到当月目标的80%，考核为0分。完成当月目标80%(含80%)开始记分，80%-100%之间的完成比率*考核分值。 20 财务部 月 非人为因素而停产的，经考核人确认后可以修改计划指标值。 2 管桩销量 完成率 结合生产实际，依照年度目标分解每月销量，以财务入帐数据为准。 管桩销量:大桩 米，小桩 米 。完成率为100%。 未达到当月目标的80%，考核为0分。完成当月目标80%(含80%)开始记分，80%-100%之间的完成比率*考核分值。 20 财务部 月 以当月的实际生产产量计算。 3 利润 完成率 净利润的完成率9% 完成利润率100%。每增加/减少0.1%，加1分/扣1分 30 财务部 月 4 生产成本 控制率 因主、副材价格变动，只考核理论用量数。(附理论用量定额表)。 主、副材以理论用量定额表定为计划指标值(附定额表)。以当月生产米数实际用量值考核。 主材每增加/减少0.1%扣1分。副材每增加/减少0.1%扣2分/加2分 20 财务部 月 5 安全管理 分管部门每发生一起安全事故，不达级且医疗费在5000元以上扣2分，8001元以上的扣3分，10001元以上的扣5分。一旦达级加扣:十级的扣3分，九级的扣5分，八级的扣10分，七级的扣15分。六级(含六级)以上的扣20分。（当月连续发生安全事故而产生负分时，从1-4项分值中扣）。死亡的取消年终全部考核分值的50%并降职或免职。 10 安管科 财务部 月 全年不发生工伤事故奖10分 制表: 人事部: 财务部: 审核: 被考核人: 副总经理（2012年 月份）生产绩效考核量表 填表日期: 年 月 日 序号 指标名称 指标说明 计划指标值 考核标准 考核 分值 实得 分值 数据 来源 考核 周期 备 注 1 生产产量完成率 结合生产、堆场实际，依照年度目标分解每月产量，以财务入帐数据为准。 月生产产量:大桩 米，小桩 米 。完成率为100%。 未达到当月目标的80%，考核为0分。完成当月目标80%(含80%)开始记分，80%-100%之间的完成比率*考核分值。 40 成品库 财务部 月 非人为因素而停产的，经考核人确认后可以修改计划指标值。 2 产品质量合格率 小桩废品率≤2‰，每增加/减少0.1‰，扣5分/加5分 大桩废品率≤3‰，每增加/减少0.1‰，扣5分/加5分 小桩烂桩率≤1‰，每增加/减少0.1‰，扣5分/加5分 大桩烂桩率≤2‰，每增加/减少0.1‰，扣5分/加5分 当增加到1‰时考核为0分。 25 技术部 财务部 月 以当月的实际生产产量计算。 3 生产成本控制率 因主、副材价格变动，只考核理论用量数。(附理论用量定额表) 主、副材以理论用量定