超市门店商品收货流程培训教案.pptVIP

* * 2. 商品验收 2.1 收货员持“补货申请单”、“供应商送货清单”，与相关商品部门主管共同对商品进行验收，验收商品质量、清点数量，验收要求同“子流程1：第3.1.1点”。 2.2 收货员在“补货申请单”、“供应商送货清单”上填写“实收数”，然后收货员、安全服务员、供应商三方在“供应商送货清单”，“补货申请单”上签名并注明日期，收货员将“补货申请单”、“供应商送货清单”传至录单员入库验收。 * * 3. 单据审核、留存 3.1 收货部录单员审核“补货申请单”、“供应商送货清单”，确保单单相符。在电脑入库“验收单”上加盖收货专用章。 3.2 录入员将入库验收单蓝联交供应商送货人员，供应商即可离开门店。 3.3 其他后续的程序按照正常收货程序走。 * * 附录及表格 1.收货区域管理要求 1.1 收货遵守黄线原则：即在收货部划定黄线，货物不得随意出入，凡进入黄线以内的货物原则上即为公司商品。从黄线外进入的货物须为各种收货或换货，从黄线内出去的货物须为换货、退货、顾客送货或维修商品必须由全服务员签字。收货主管/主管（经理）、安全服务经理/主管有随机抽查的职责和权利。 1.2 每次商品验收结束之后拉到黄线内然后安全服务人员重新抽查然后签字 1.3 验收区域：黄线外的指定区域。所有商品应在验收区域进行验收，供应商不得随意走动。 1.4 除生鲜熟食、冷冻冷藏的供应商可以