盘点作业指导书!.docVIP

1目的 为规范运营部和堆场部盘点作业，保证盘点作业的及时性、准确性和有效性，提高盘点作业工作质量 2范围 中首物流运作流程运营部盘点作业 3术语 无特殊术语 4职责 5工作程序 5.1堆场部、仓储部主管制定盘点计划，并召开盘点会议。 5.2单证员根据需要打印《集装箱盘点表》、《CASE盘点表》或《LP盘点表》若干份，由主管发放盘点表 5.3在规定时间，仓库停止出入库操作 5.4仓管班组长带领仓管进行分区盘点，核对货品品种、数量和货位并进行记录 5.5堆场部和仓储部单证员分别将盘点数据录入信息系统，与信息系统中的库存数据进行核对，并判断帐实是否相符 5.5.1如果帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点结束 5.5.2如果帐实不符，则由仓管员进行复盘并记录 5.5.3单证员将复盘记录录入信息系统，与信息系统的数据进行再次核对，并判断帐实是否相符 5.1.3.1如果帐实相符，则整理《盘点报告》，盘点结束 5.1.3.2如果帐实不符，单证员查看是否是货位差异 5.1.3.3若是货位差异，经主管同意，进行货位差异调整 5.1.3.4若是货品品种、数量差异，则单证员制成《盘点差异表》，由主管和运作经理审批后，由客户中心人员通知客户相关负责人 5.5.4客户中心与客户协商，得出客户的盘点盈亏书面处理意见 5.5.5根据客户指令，经运营经理审批后，单证员对信息系统数据进行调整，系统生成“盘点调整表”电脑查询界面 5.5.6只有在信息系统数据与实物数量相符后，才能开始继续进行入出库操作 6相关文件 6.1《信息系统操作手册》 7质量记录 7.1《集装箱盘点表》 ZSLQR-DC-16 7.2《CASE盘点表》 ZSLQR-DC-17 7.3《LP盘点表》 ZSLQR-DC-18 7.4《盘点差异表》 ZSLQR-DC-19 会签栏 部门/职务 签名 部门/职务 签名 北京物流有限公司 质量管理体系文件 文件名称 程序文件 版本号 A/0 文件编号 SGLCOPXX 页 码 3/3 编 制： 审 核： 批 准： 分发编号： 受控状态： 生效日期：